——2024年7月24日在PA视讯市第十六届人民代表大会
常务委员会第十一次聚会会议上
PA视讯市财政局局长 韩 杰
主任、列位副主任、秘书长、列位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会陈诉本市2024年上半年预算执行情况。
一、2024年上半年预算执行情况
今年以来，在以习近平同志为焦点的党中央坚强领导下，在中共PA视讯市委直接领导下，在市人大及其常委会监视支持下，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济事情聚会会议精神，深入贯彻习近平总书记对PA视讯重要讲话精神，认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求，增强财政跨周期逆周期调治，更好发挥财政综合调控作用，努力推动财政收入量增质优、支出加力提速、政策提质增效、风险宁静可控，全力服务保障首都经济社会高质量生长。
（一）一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入延续“增速稳、质量优”的良好运行态势。随着各项稳增长政策效应连续释放，我市经济保持回升向好态势，发动财政收入平稳增长。上半年，全市一般公共预算收入完成3481.6亿元，增长3.1%，高于全国一般公共预算收入增幅5.9个百分点；完成年度预算的53.6%，超时间进度3.6个百分点。全市地方级税收占一般公共预算收入的比重为86.2%，收入质量继续保持全国最好水平。全市一般公共预算收入运行主要泛起以下特点：
一是地方级税收收入保持增长态势，三大主体税种“两升一降”。上半年，全市地方级税收收入完成3002.1亿元，增长2.2%。其中：增值税完成1002.1亿元，增长6.1%，增幅较一季度（4.4%）提高1.7个百分点；企业所得税完成929.6亿元，增长2.2%，增幅较一季度（-6.2%）提高8.4个百分点，主要是信息服务业、科技服务业营收向好发动。小我私家所得税完成386.9亿元，下降5.1%，降幅较一季度（-2.6%）扩大2.5个百分点，主要受“一老一小”专项附加扣除尺度提高，纳税人综合所得年度汇算退税增加等因素影响。
二是重点行业支撑作用稳中有升，总体逐步恢复。上半年，7个重点行业财政收入完成2654.5亿元，增长1.6%，合计孝敬全市收入的76.2%，较一季度提高4.1个百分点。其中：信息服务业（27.0%）、科技服务业（15.1%）在我市国际科创中心建设、高精尖工业生长取得积极成效的发动下，财政收入保持两位数增长，增幅较一季度划分提高6.5个、2.5个百分点。商务服务业（1.2%）在会展等商务服务运动逐步恢复拉动下，由一季度负增长（-4.5%）转为正增长。制造业（-11.9%）、金融业（-8.1%）、批零业（-0.9%）降幅较一季度划分收窄8.9个、1.2个和5.4个百分点。房地工业（-4.7%）由一季度正增长（10.9%）转为负增长，主要是一季度一次性土增税集中清算入库规模变化影响。
三是连续修养财源价值，提升财源建设“稳存量扩增量”质效。组织各区增强对重点财源企业走访服务，上半年各区走访近4800户企业，解决企业生长诉求2942项，已走访企业实现财政收入1435.2亿元，收入增幅（5.2%）高于全市平均水平2.1个百分点。增强对独角兽、数字经济、高新技术等差异类型企业的精准服务，市区联动做好融资支持、应用场景等扶持培育，相关群体财政收入划分实现49.0%、23.9%、14.3%的高速增长。新设企业财政收入泛起快速增长态势，上半年全市新设企业12.5万户，实现地方级收入13.6亿元，增长52.4%。
2.一般公共预算支出靠前发力、加力提速，有效助力经济社会生长。今年以来，进一步增强多部门事情协同，完善全口径预算治理制度，加大政府预算、增发国债、中央转移支付等资金统筹力度，保持较高支出强度和较快支出进度，有效发挥政府资金引导刊行动用，做好重大革新、重点领域、重大项目资金保障。上半年，全市一般公共预算支出4555.3亿元，增长9.1%；完成年度预算的56.8%，超时间进度6.8个百分点，为近年来同期最快水平。
一是坚持把科技作为重点领域优先保障。上半年，全市科学技术支出338.2亿元，增长7.0%，聚焦基础研究、国家战略科技任务攻坚，积极支持国家实验室等国家重点科技力量建设，推动实施全市重大科技项目，支持新一代信息通讯、集成电路等领域“卡脖子”要害焦点技术攻关。深化财政科技经费治理革新，推进“三城一区”高质量建设，增强全方位培养引进科技人才，支持举办中关村论坛、PA视讯科技周等重大科技运动。
二是做好民生普惠兜底保障。坚持在生长中保障和改善民生，解决群众急难愁盼问题。上半年，全市教育支出612.1亿元，增长3.3%，主要是加速义务教育优质均衡生长，连续改善学校基础设施，提高学校办学保障条件，助力提升教师能力素质，支持市属高校分类生长和交织学科平台建设等。社会保障和就业支出714.4亿元，增长9.3%，主要是支持完善多条理的社会保障体系，资助残疾人就近享受康复服务，落实优抚工具抚恤和生活补助措施，支持企业稳岗扩岗等。城乡社区支出528.3亿元，增长5.6%，主要是支持地铁1号线支线、22号线等重点轨道交通项目建设，增强都市运行保障。
三是加速推动灾后恢复重建。积极争取中央增发国债资金支持，建设健全快速核拨和资金治理机制，督促指导各区、各部门迅速落实到具体单元和项目，全市增发国债项目资金100%分配下达，有力支持灾后恢复重建、提升防减灾能力、都市排水防涝、高尺度农田建设等，保障重点工程汛期前投入使用。
（二）其他三本预算执行情况
上半年，全市政府性基金预算收入1123.0亿元，增长50.2%，主要是我市加速土地供应进度，土地收入增长发动；完成年度预算的56.1%。支出1138.6亿元，下降5.0%，剔除今年国家调整债券项目审批政策等不行比因素后，同口径增长34.9%，主要用于支持土地一级开发、轨道交通等重点领域建设，有效拉动投资；完成年度预算的54.7%。
全市国有资本经营预算收入62.0亿元，增长16.2%，主要是2023年国有企业利润增长发动；完成年度预算的105.5%。支出16.1亿元，增长15.7%，主要是支持国企高精尖战略工业生长，推动国有资本优化结构；完成年度预算的30.2%。
全市社会保险基金预算收入3258.7亿元，增长5.5%，主要是企业职工养老保险、城镇职工医疗保险等社会保险缴费基数增长；完成年度预算的49.7%。支出2254.8亿元，增长11.5%，主要是落实退休人员基本养老金等调标政策，企业职工养老保险等险种领取待遇人数增加，据实足额保障各项社保待遇；完成年度预算的47.4%。
二、上半年财政治理革新事情情况
今年以来，全市各级财政部门积极发挥财政职能作用，聚焦稳经济、促生长、惠民生、防风险各项事情，增强资金统筹保障，调整优化支出结构，提升政策工具效能，连续深化治理革新，推动首都经济社会高质量生长取得积极成效。
（一）用好财政工具“组合拳”，助力首都经济回升向好
强化财政与经济的协调联动，重点围绕稳投资、促消费、助企纾困，提升财政政策精准性有效性。一是扎实推动扩大内需。落实大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，从基础设施、公共宁静和公共服务、工业生长、消费品以旧换新、循环利用等5个领域，做好财政政策资金支持，推动工业、消费双升级。二是积极扩大有效投资。向中央争取新增政府债券1126亿元，规模到达近年最高水平，支持交通基础设施、医疗康健、棚户区革新等领域建设。制定都市更新奖励措施，激励各区加速实施都市更新。增强项目储蓄，积极向中央争取超恒久特别国债，用于支持国家重大战略和重点领域宁静能力建设，不停扩大稳投资资金来源。三是助力企业纾困生长。通过落实预留采购份额、价钱评审优惠等举措，授予中小企业政府采购条约金额403.7亿元，占全市政府采购条约总额近8成。落实扶持奖励政策，支持旅游、影视、会展等行业加速恢复。运用政策划定、案例警示、风险提示等正负面清单，严格落实财政政策公正竞争审查制度，加速构建全国统一大市场。
（二）强化财政政策资金统筹，推动加速培育新质生产力
聚焦科技创新、工业生长、对外开放等领域，积极支持新质生产力生长。一是统筹工业资金、税收政策助力创新生长。优化高精尖工业资金治理，通过“普惠支持+重点支持”，加速工业高端化智能化绿色化生长。选取10家试点单元，建设国有企业研发准备金制度，为国有企业加大研发投入提供保障。乐成资助京东方等企业争取“进口环节增值税分期纳税”政策，助力先进制造业企业高质量生长。二是加力发挥政府投资基金引导撬行动用。2023年底以来，新设两批8支认缴总规模达千亿元的政府投资基金，为首都高精尖工业生长注入强劲动力，有效发挥财政资金作为“耐心资本”的稳定引导支持作用。其中：2023年底设立的人工智能等4支政府投资基金，已完成47个项目投资决策，实际投资38.9亿元；今年6月新设绿色能源和低碳工业、商业航天和低空经济、先进制造和智能装备、新质料等4支政府投资基金，以政府先投发动社会资金敢投跟投。三是积极推进革新先行先试。在全国率先落地“相助创新”政府采购方式，通过先订购研发服务、再购置研发产物，助力应用技术创新和科技结果加速转化。推动中关村综合保税区顺利通过国家验收，聚焦支持战略性新兴工业和未来工业，为培育新质生产力打造对外开放新平台。
（三）聚焦群众体贴关切，连续做好民生保障
坚持公共财政取之于民、用之于民，让现代化建设结果更多更公正惠及人民。一是突出就业优先导向。统筹部门预算、失业保险基金等资金，接纳免除国家助学贷款利息、发放求职补助、贷款贴息等方式，促进高校结业生、4050人员、农民工等重点群体就业创业。二是一体推进教育、医疗、养老、文体事业生长。完善普惠托育服务财政保障政策，增强通学车市级资金保障力度，通学车服务规模扩展到8个区。启动第二轮研究型病房建设，支持友谊医院顺义院区等顺利开办运行，促进优质医疗资源均衡结构。新建街道乡镇区域养老服务中心20个、农村邻里相助养老服务点207个，支持建设4家安宁疗护中心。推动长城修缮掩护和开发利用，促进三大文化修建提升公共服务水平，连续支持体育公园改扩建，富厚人民群众文体生活。三是提升城乡宜居水平。连续推进老旧小区综合整治，支持老楼加装电梯、危旧楼房改建和适老化革新，不停改善群众居住情况。推进花园都市建设，助力花园式示范街区、都市画廊等项目顺利推进。获批中央资金2亿元，支持平谷区建设“五好两宜”和美乡村试点，连续提升乡村建设水平。四是强化都市运行宁静保障。及早下达防汛资金和应急治理专项转移支付，支持防汛演练、物资储蓄、气象探测等防汛事情。积极争取中央宁静生产资金，支持国家专业应抢救援队伍建设。统筹资金政策，支持完善公共宁静、社会治安防控体系，筑牢都市运行宁静防线。
（四）深化财政治理革新，不停提升财政治理效能
推进财政治理法治化、科学化、规范化。一是连续增强预算绩效治理。组织开展三年以上存量支出政策绩效评价，加速促进政策优化调整、提质增效。对331个项目开展预算评审，平均审减率16.9%，强化资金治理前端把控。二是在全国率先出台规范机关事业单元大额资金等重点预算治理事情的指导意见。坚持问题导向，细化预算部门大额资金额度尺度，规范机关事业单元政府采购、对外投资、资产处置等6项预算治理事项决策机制，全部纳入各区各部门党组“三重一大”团体审议规模，提升资金分配科学性规范性。三是稳步推进财政领域非现场羁系。围绕会计师事务所、政府采购、署理记账机构等5个重点行业领域，探索建设数据比对、风险预警、“信用＋风险”分级分类评估模型，实时发现问题提示预警，提升非现场羁系质效。四是主动接受人大监视。承办全国和市两会建议提案395件，积极吸纳代表委员意见建议，推动治理结果转化。认真治理市人大“年审”“季审”意见，邀请人大代表加入财政事前绩效评估、绩效评价202人次，代表提出的212条建议全部予以接纳。
三、当前需要关注的问题
当前本市经济运行稳中向好，积极因素不停累积，但外部情况不确定性增多，有效需求仍显不足，消费预期依然偏弱，部门企业生产经营较为困难。财政运行中仍存在一些需要关注的问题。
一是部门重点支撑行业财政收入负增长。今年以来，金融业（-8.1%）受存贷款利差收窄、基金投资收益下降等影响，行业财政收入连续负增长；房地工业（-4.7%）剔除土增税清算因素，行业财政收入处于下行区间，随着本市连续优化调整房地产相关政策，后续收入趋势还需连续视察；制造业（-11.9%）受汽车、医药制造领域部门头部企业拉行动用削弱影响，行业财政收入下降较多；批零业（-0.9%）受社零总额低位运行等影响，行业财政收入增速自3月起转为负增长。重点行业稳运行还需加力提效。
二是支出保障压力不停加大。市属医院学校集中开办、国家重大科技任务攻关、支持都市副中心高质量生长等重点需求旺盛；做好国家新出台大规模设备更新和消费品以旧换新、承办中非相助论坛等年中新增事项资金需求较多。下半年财政收支矛盾进一步加大，收支紧平衡问题仍然突出。
三是财政资金使用效能有待提升。部门政策不够细化精准，政策协力和集成效应有待增强。个体部门落实习惯过紧日子要求不够到位，部门区都市运行等成本管控仍需增强，尺度乱七八糟、项目重复投入问题依然存在。个体单元和区项目治理较为单薄，存在预算申报“高估冒算”、预算执行效率较低等问题。部门“两重”项目、增发国债和政府债券项目支出进度偏慢，一定水平影响资金使用效益发挥。
四、下一步事情
深刻领会党的二十届三中全会的战略部署，切实增强推进中国式现代化的使命继续，凭据市委事情要求，在市人大依法监视下，增强财政资源和预算统筹，处置惩罚好生长和民生、短期和恒久、成本和效益的关系，促进积极财政政策更好发力收效，越发高昂有为推动新时代首都生长。
一是更好发挥财政政策效能，推动首都经济稳中向好。综合运用税收优惠、担保贴息、政府采购等政策工具，服务高精尖及中小微企业生长，引发经济活力。增强财政与金融、工业、区域等政策取向一致性，将更多财政资金投入到集聚效应强、乘数效应高、外溢效应好的领域，推动大规模设备更新和消费品以旧换新等系列政策落地收效，增强对培育新质生产力、扩大内需、“三大工程”等重点领域资金保障。充实发挥政府投资基金引导作用，保持基金投资强度，扶持高精尖领域重点工业、重大项目结构，促进科技创新和工业创新深度融合。推进财源建设与“服务包”机制协调联动，做好优质潜力财源精准服务，提升财源转化成效。增强工业链财源建设，资助各区查找工业链价值链短板，围绕“链主”企业延伸结构，在工业细分领域形成特色优势，培育更多更稳固的财源孝敬点。
二是加大财政资源统筹优化，聚焦保障重点领域事业生长。积极向中央争取政府专项债券、超恒久特别国债等支持政策，增强“四本预算”、增发国债、中央转移支付等各渠道财力统筹，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障。连续优化支出结构，集中财力支持“四其中心”功效建设、京津冀协同生长、“五子”联动、“两区”建设、都市副中心高质量生长等重大战略，完善重大国际聚会会议服务保障机制。坚持绩效导向，加速存量支出政策绩效评价事情，推进支出政策动态优化调整、清理退出，实现存量支出政策闭环治理。坚持尽力而为、量力而行，多维度梳理民生政策小我私家补助事项，增强分领域财政预算总量调控，做到民生投入既满足合理需求，又切合财政可蒙受能力。
三是不停完善财政治理体系，提升财政治理能力。凭据中央精神，认真落实各项财税革新任务要求，健全有利于高质量生长、社会公正、市场统一的税收制度，优化税制结构。推进市和区财政事权和支出责任划分革新，完善财政转移支付体系，逐步建设“权责清晰、财力协调、区域均衡”的市区财政关系，增强各区高质量生长能力。完善国有资本经营预算和绩效评价制度，推进预算绩效治理扩围提质，强化市-区-街乡镇三级成本绩效分析联动，提升部门绩效目标体例和自评质效，增强公共服务绩效治理。建设市级行政事业单元腾退空间统筹利用机制，通过优化资产配置、增强调剂共享等方式，提升牢固资产盘活成效。完善权责发生制政府综合财政陈诉制度，稳妥推进数据资产治理事情，探索数据资产化有效路径，助力数字经济高质量生长。
四是切实防范风险，筑牢财政宁静运行防线。统筹好生长和宁静，牢固前期化债结果，加速推动一揽子化债方案落地收效。优化政府债务结构，科学合理部署政府债务规模，建设全口径地方债务监测羁系体系和防范化解隐性债务风险长效机制。依托预算治理一体化系统，增强预算执行全历程跟踪监控，建设健全库款流量预测机制，实时识别警示风险，保障下层财政宁静平稳。加大财会监视力度，聚焦会计评估领域、预算执行等方面，进一步严肃财经纪律。针对审计、财会监视等发现的问题，认真整改落实。自觉接受人大预决算审查监视，积极邀请人大代表座谈调研，认真吸纳有关意见建议，作为革新财政事情、提升预算治理的重要参考。
五是做好2025年预算体例，为明年事情开好局奠基基础。强化对预算体例和财政政策的宏观指导，统一预算分配权，提高预算治理统一性、规范性，完善预算果真和监视制度。做好2025年预算体例各项准备事情，深化零基预算革新，健全基本支出尺度体系，牢固强化“先谋事、后排钱”的预算体例理念，强化预算项目立项须要性、方案可行性、成本经济性论证，增强重点项目预算评审和事前评估。继续做好预算部门过紧日子评估事情，将评估结果与下年度预算部署挂钩，在预算体例和执行中坚持“三保”优先原则，增强部门非财政拨款资金治理。强化政府债券项目常态化储蓄，做实做细专项债券项目收益与融资平衡方案，提高项目成熟度和储蓄质量，保障重大项目资金需求，提升债券资金使用效益。
主任、列位副主任、秘书长、列位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对PA视讯重要讲话精神，在市委的直接领导下，在市人大及其常委会的监视指导下，扎实做好下半年各项事情，努力完玉成年各项革新任务和预算收支目标，为推动新时代首都生长孝敬财政力量。
以上陈诉，提请市人大常委会审议。
