目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市供销相助总社是全市供销相助社的领导机构和市级社社有资产的治理机构，团体所有制企业，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。
PA视讯市供销相助总社内设17个部室，包罗：办公室、组织部、宣传部、党委巡察事情办公室、纪委、理事会办公室、监事会办公室、工会、计划生长部、经营治理部、相助指导部、人力资源部、财政治理部、法务内控部、审计监视部、宁静守卫部、老干部事情部；下设4个财政拨款单元，包罗：PA视讯市供销相助总社（本级）、PA视讯市经贸高级技术学校、PA视讯市供销学校、PA视讯市供销干部学校，三校均为全额拨款事业单元。
（二）人员组成情况
PA视讯市供销相助总社部门行政体例0人，实际0人；事业体例381人，其中财政拨款开支人员215人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员166人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计10677.44万元，比上年淘汰1126.33万元，下降9.54%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计10648.5万元，比上年淘汰1023.19万元，下降8.77%，其中：财政拨款收入10264.33万元，占收入合计的96.39%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入275.94万元，占收入合计的2.59%；经营收入93.42万元，占收入合计的0.87%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入14.81万元，占收入合计的0.13%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计10243.49万元，比上年淘汰1142.88万元，下降10.04%，其中：基本支出7676.48万元，占支出合计的74.94%；项目支出2473.68万元，占支出合计的24.14%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出93.34万元，占支出合计的0.91%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10264.33万元，比上年淘汰1016.64万元，下降9.01%。主要原因：凭据事业生长需要，调整支出结构。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出9874.82万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出9584.82万元，占本年财政拨款支出97.06%；商业服务业等支出290.00万元，占本年财政拨款支出2.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"（类）2022年度决算9584.82万元，比2022年度年初预算淘汰26.08万元，下降0.27%。其中：
"职业教育"（款）2022年度决算8427.14万元，比2022年度年初预算淘汰33.54万元，下降0.39%。主要原因：凭据事业生长需要，调整支出结构。
"进修及培训"（款）2022年度决算1157.68万元，比2022年度年初预算增加7.45万元，增加0.64%。主要原因：凭据事业生长需要，调整支出结构。
2、"商业服务业等支出"(类)2022年度决算290.00万元，比2022年度年初预算增加290.00万元，增长100%。其中：
"其他商业服务业等支出"（款）2022年度决算290.00万元，比2022年度年初预算增加290.00万元，增长100%。主要原因：在申报2022年预算时由于市财政局进行预算一体化革新，我单元对业务不熟悉导致此项"供销社定额补助"资金漏报，未能纳入财政预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元无相关内容
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元无相关内容
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7401.14万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属3个事业单元。2022年度"三公"经费财政拨款决算数24.02万元，比2022年度"三公"经费财政拨款年初预算42.39万元淘汰18.37万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加（淘汰）0万元。
2.公务接待费。2022年度决算数1.89万元，比2022年度年初预算数11.38万元淘汰9.48万元。主要原因：本年落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2022年度公务接待费主要用于校内外来人员教育教学及学生运动接待事项用餐。公务接待59批次，公务接待910人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数22.12万元，比2022年度年初预算数31.01万元淘汰8.88万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数15.3万元，比2022年度年初预算数16.71万元淘汰1.41万元。主要原因：厉行勤俭节约，2022年度购置（更新）1辆，车均购置费15.3万元。公务用车运行维护费2022年度决算数6.82万元，比2022年度年初预算数14.3万元淘汰7.47万元，主要原因：淘汰外出车辆使用，故经费有所淘汰。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修3.87万元，公务用车保险1.64万元，公务用车其他支出0.31万元。2022年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.22万元。
二、机关运行经费支出情况
本单元无相关内容。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额2202.46万元，其中：政府采购货物支出711.9万元，政府采购工程支出865.02万元，政府采购服务支出625.54万元。授予中小企业条约金额2090.47万元，占政府采购支出总额的94.91%，其中：授予小微企业条约金额1629.53万元，占政府采购支出总额的73.98%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆10台，260.88万元；单元价值100万元（含）以上的设备7台（套）。
五、政府购置服务支出说明
本单元无相关内容。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。
8.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映PA视讯市供销相助总社（本级）收到的供销社定额补助（用度补助）。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本单元无相关内容。
