目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市地震局实行中国地震局和PA视讯市人民政府双重领导，为正局级事业单元，内设办公室、监测预报与科技处（应急服务处）、震害防御处（公共服务处）、计划财政处、人事教育处（离退休干部办公室）、机关党委、纪检室7个内设机构。PA视讯地震台、PA视讯市震灾风险防治中心、PA视讯市地震局信息中心（应急服务中心）、PA视讯市地震局财政与国有资产治理中心（后勤服务中心）、PA视讯市防震减灾宣教中心、PA视讯市京津冀地震预测研究中心及PA视讯市地震局昌平地震监测中心站7个事业单元。主要职责：
1.卖力起草PA视讯市防震减灾政策、规则、规章和尺度，并组织实施。
2.组织体例PA视讯市防震减灾计划并组织实施，推进防震减灾双重计划财政治理体制和相应经费渠道的建设和完善；牵头体例京津冀协同生长防震减灾专项计划。
3.卖力建设地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。
4.卖力建设防震减灾信息系统，建设地震监测预警、灾情陈诉和风险陈诉制度，建设地震灾害风险信息共享机制，依法统一宣布震情、灾情和地震灾害风险信息。
5.卖力体例PA视讯市地震监测站网计划并组织实施，会同有关部门开展地震灾害风险视察、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害视察与损失评估，加入制定地震灾后恢复重建计划。
6.依法履行本行政区域内防震减灾监视治理职责，指导区、县防震减灾事情，依法开展防震减灾相关行政执法事情，肩负地震行政复议、行政诉讼事情。
7.卖力本行政区域内地震行业质量与技术监视治理事情，卖力地震尺度宣传、贯彻、实施和监视，治理地震计量事情。
8.组织防震减灾公共服务，卖力防震减灾科学技术研究和结果推广应用，卖力防震减灾科普宣传和培训事情。
9.肩负中国地震局和市委市政府交办的其他任务。
（二）人员组成情况
行政体例0人，实有人数0人；事业体例220人，实有人数201人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7270.53万元，比上年增加412.65万元，增长6.02%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计6507.96万元，比上年增加187.60万元，增长2.97%，其中：财政拨款收入6497.96万元，占收入合计的99.85%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入10.00万元，占收入合计的0.15%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入0.00万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计6879.42万元，比上年增加1115.80万元，增长19.36%，其中：基本支出4597.46万元，占支出合计的66.83%；项目支出2281.96万元，占支出合计的33.17%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7248.37万元，比上年增加413.94万元，增长6.06%。主要原因：年度部署了基本建设投资项目，导致本年决算收支数比2021年决算收支数增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6877.58万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出6.63万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出26.47万元，占本年财政拨款支出0.38%；灾害防治及应急治理支出6011.58万元，占本年财政拨款支出87.41%；城乡社区支出832.89万元，占本年财政拨款支出12.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"（类）2022年度决算6.63万元，比2022年年初预算淘汰3.37万元，下降33.68%。其中：
"培训支出"（款）2022年度决算6.63万元，比2022年年初预算淘汰3.37万元，下降33.68%。主要原因：受疫情影响，压缩培训支出。
2、"社会保障和就业支出"(类)2022年度决算26.47万元，比2022年年初预算淘汰1.18万元，下降4.26%。其中：
"行政事业单元离退休"（款）2021年度决算26.47万元，比2021年年初预算淘汰1.18万元，下降4.26%。全部用于我局退休人员的治理与服务支出。
3、"灾害防治及应急治理支出"(类)2022年度决算6011.58万元，比2022年年初预算淘汰181.34万元，下降2.93%。其中：
"地震事务"（款）2022年度决算6011.58万元，比2022年年初预算淘汰181.34万元，下降2.93%。主要原因：一是，项目经费受疫情影响等多重原因未按预算执行全额支出；二是压缩一般性公用支出和项目支出，严控三公经费，节流开支。
4、"城乡社区支出"(类)2022年度决算832.89万元，比2022年年初预算增加409.89万元，增加96.90%。其中：
"城乡社区公共设施"（款）2022年度决算832.89万元，比2022年年初预算增加409.89万元，增加96.90%。主要原因：基本建设投资项目本年支出中包罗了上年结转资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4597.46万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出3447.11万元，包罗基本人为、津贴补助、奖金、绩效人为、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出1004.02万元，包罗办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出141.33万元，包罗退休费、抚恤金、奖励金等支出。（4）其他资天性支出5.00万元，包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个参照公务员法治理事业单元。2022年度"三公"经费财政拨款决算数24.35万元，比2022年度"三公"经费财政拨款年初预算31.10万元淘汰6.75万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元无变化。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数4.00万元淘汰4.00万元。主要原因：一是受疫情影响，接待任务淘汰；二是严格执行市财政"过紧日子"要求，厉行勤俭节约，压减部门公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数24.35万元，比2022年度年初预算数27.10万元淘汰2.75万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元无变化。公务用车运行维护费2022年度决算数24.35万元，比2022年度年初预算数27.10万元淘汰2.75万元，主要原因：严格执行市财政"过紧日子"要求，从严控制一般性支出，增强"三公"经费治理，压减公务用车购置及运行维护费。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油10.00万元，公务用车维修9.70万元，公务用车保险2.80万元，公务用车其他支出1.84万元。我部门2022年度在市机关事务治理局公车库中在用车辆为10辆，车均运行维护费2.43万。因本部门具有行业特殊性，专业公务车辆需要到偏远地域台站进行地震监测及设备巡检、维修，相比在都市中，需要更多的车辆运行维护费。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1009.02万元，比上年增加146.82万元，增加原因：主要是物业治理费的增加。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额601.94万元，其中：政府采购货物支出187.67万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出414.27万元。授予中小企业条约金额414.88万元，占政府采购支出总额的68.92%，其中：授予小微企业条约金额138.13万元，占政府采购支出总额的22.95%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆7台，185.93万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7. 支出功效分类项级科目名词解释：
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
灾害防治及应急治理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
灾害防治及应急治理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，视察设备的购置、维护和技术升级、地震视察事情等方面的支出。
灾害防治及应急治理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：反映地震数据的分析处置惩罚软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。
灾害防治及应急治理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震运动断层探测、指导地方地震事情等业务支出。
灾害防治及应急治理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息治理（项）：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处置惩罚、宣布和治理等方面的支出。
灾害防治及应急治理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础治理（项）：反映防震减灾战略政策、执法规则、计划、尺度计量、继续教育、基础设施维修革新和设备配备更新等方面的支出。
灾害防治及应急治理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：反映地震事业单元（不包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、PA视讯市地震局部门整体绩效评价陈诉
见附件2。
二、PA视讯市地震局项目支出绩效评价陈诉
见附件2。
三、PA视讯市地震局项目支出绩效自评表
见附件2。
