目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
香山革命纪念馆属于公益一类财政补助事业单元，单元主要职责是深入研究党的生长史、革命战争史、新中国建设史，增强香山革命纪念地遗址遗迹掩护治理，加大革命历史文物史料征集利用，弘扬优良传统，传承红色基因，广泛开展爱党爱国爱军教育实践，打造香山革命纪念馆红色教育高地。
香山革命纪念馆内设8个职能部门，划分为办公室、编辑研究部、文物征集研究部、展览陈列部、信息资料部、宣传教育部、宁静物业部和财政后勤部。
香山革命纪念馆包罗1个预算单元，即香山革命纪念馆（本级）
（二）人员组成情况
行政体例0人，实有人数0人；事业体例75人，实有人数63人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6358.61万元，比上年增加691.41万元，增长12.20%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计5930.69万元，比上年增加588.75万元，增长11.02%，其中：财政拨款收入5778.69万元，占收入合计的97.44%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入152.00万元，占收入合计的2.56%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计5619.43万元，比上年增加595.25万元，增长11.85%，其中：基本支出3835.74万元，占支出合计的68.26%；项目支出1783.69万元，占支出合计的31.74%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6157.41万元，比上年增加549.41万元，增长9.80%。主要原因：凭据相关要求，我馆为健全完善人才队伍，进行人员招聘，本年新入职人员数量较上一年有较大增幅。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5489.83万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出5489.83万元，占本年财政拨款支出100.00%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"文化旅游体育与传媒支出"（类）2022年度决算5489.83万元，比2022年度年初预算淘汰167.71万元，下降2.96%。其中：
"博物馆"（款）2022年度决算5489.83万元，比2022年度年初预算淘汰167.71万元，下降2.96%。主要原因：凭据疫情防控相关要求，我馆2022年度淘汰开馆天数，水、电等公用经费有所节约。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3835.74万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出；（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2022年度"三公"经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度"三公"经费财政拨款年初预算0.30万元淘汰0.30万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数保持一致。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.30万元淘汰0.30万元。主要原因：我馆凭据厉行节约的原则，2022年度未开展公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数保持一致。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（淘汰）0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（淘汰）0.00万元。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2022年度无公务用车。
二、机关运行经费支出情况
我单元不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额1929.57万元，其中：政府采购货物支出172.07万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1757.50万元。授予中小企业条约金额1423.79万元，占政府采购支出总额的73.79%，其中：授予小微企业条约金额76.73万元，占政府采购支出总额的3.98%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0.00万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）博物馆（款）：反映香山革命纪念馆的全部支出。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
