目    录

　　第一部门 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2022年度部门决算说明

　　第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2022年度部门绩效评价情况

第一部门 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2022年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　PA视讯一商团体有限责任公司前身为PA视讯市第一商业局，是一家以商业批发为主的大型国有商业企业。1995年经PA视讯市人民政府批准整建制转制为PA视讯亿商团体，并于1995年12月25日在PA视讯市工商行政治理局挂号注册，1999年变换名称为PA视讯一商团体有限责任公司。

　　1.部门机构设置

　　本部门内设党委事情部、经营投资部、资产经营治理部、人力资源部、财政部等12个职能部门。系统内有2户财政预算单元：

　　（1）PA视讯一商团体有限责任公司（本级）

　　（2）PA视讯市商业学校（PA视讯祥龙资产经营有限责任公司党校）

　　2.部门职责

　　PA视讯一商团体有限责任公司本级主要职能是卖力转制前离退休人员的治理及离退休经费的发放。PA视讯市商业学校（PA视讯祥龙资产经营有限责任公司党校）主要职责是：开展全日制中专学历教育和中高伎俩悟培养项目；开展成人中等、高等学历教育；开展相关职业技术培训；开展党员、干部教育培训等。2022年度主要事情任务：

　　1.严格执行相关政策，保障人为实时足额、依法依规发放，预算体例科学合理，淘汰结余资金，提高资金使用绩效。

　　2.保障学校主业业务日常运转，提高预算体例质量，严格执行预算，保障教育教学事情需要。

　　3.2022年度完成中专学历教育招生计划、成人教育招生和在职学历教育、员工岗位技术培训，完成党员干部培训及教育等事情。

　　4.继续与PA视讯联合大学、PA视讯物资学院等高校相助，连续推进高水平领悟人才培养项目建设和五年一贯长学制高水平人才培养新模式。

　　5.强化创新引领，增强革新思政课程和课程思政事情，连续推进学校综合职业素养护照和大思政花样建设事情。

　　6.连续做好与教育部、市教委、市财政局等上级单元以及行业协会、学会等机构的对接联络事情，高尺度完成上级委托的各项重点任务。

　　7.凭据PA视讯市教委要求，全面完成对口帮扶滇西、河北、内蒙古等事情，助推当地职教和工业生长。

　　（二）人员组成情况

　　事业体例388人，实有人数334人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计25845.87万元，比上年增加3722.65万元，增长16.83%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计25521.24万元，比上年增加3899.31万元，增长18.03%，其中：财政拨款收入24171.15万元，占收入合计的94.71%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入844.89万元，占收入合计的3.31%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入478.19万元，占收入合计的1.87%；其他收入27.01万元，占收入合计的0.11%。

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计24395.02万元，比上年增加3020.55万元，增长14.13%，其中：基本支出17003.06万元，占支出合计的69.69%；项目支出7391.96万元，占支出合计的30.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计24434.17万元，比上年增加3126.77万元，增长14.67%。主要原因：事业单元革新，所属二级预算单元增加，收支整体规模增大。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出22983.32万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出75.61万元，占本年财政拨款支出0.33%；教育支出22206.41万元，占本年财政拨款支出96.62%；社会保障和就业支出683.30万元，占本年财政拨款支出2.97%；卫生康健支出18.00万元，占本年财政拨款支出0.08%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算75.61万元，与2022年年初预算持平。其中：

　　“其他一般公共服务支出”（款）2022年度决算75.61万元，与2022年年初预算持平。

　　2、“教育支出”（类）2022年度决算22206.41万元，比2022年度年初预算淘汰568.44万元，下降2.50%。其中：

　　“职业教育”（款）2022年度决算20523.83万元，比2022年度年初预算淘汰490.14万元，下降2.33%。主要原因：受疫情影响，部门经费未形成支出。

　　“进修及培训”(款)2022年度决算1682.58万元，比2022年度年初预算淘汰78.30万元，下降4.45%。主要原因：受疫情影响，部门经费未形成支出。

　　3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算683.30万元，与2022年年初预算淘汰16.55万元。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2022年度决算683.30万元，与2022年年初预算淘汰16.55万元。因为年内有人员减员，所以导致数据有差额。

　　4、“卫生康健支出”（类）2022年度决算18万元，与2022年年初预算持平。其中：

　　“行政事业单元医疗”（款）2022年度决算18万元，与2022年年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门无相关内容。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门无相关内容。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出15591.37万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门  2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数36.65万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算71.81万元淘汰35.16万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0.00万元，比2022年年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）用度0万元。

　　2.公务接待费。2022年度决算数3.47万元，比2022年度年初预算数17.47万元淘汰13.99万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费淘汰。2022年度公务接待费主要用于国际交流与相助、校企相助单元、来访、校外服务人员用餐接待等方面。公务接待123批次，公务接待2147人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数33.18万元，比2022年度年初预算数54.34万元淘汰21.16万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数33.18万元，比2022年度年初预算数54.34万元淘汰21.16万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公车使用。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油11.40万元，公务用车维修14.84万元，公务用车保险3.24万元，公务用车其他支出3.70万元。2022年度公务用车保有量18辆，车均运行维护费1.84万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额4363.04万元，其中：政府采购货物支出2833.76万元，政府采购工程支出915.45万元，政府采购服务支出613.84万元。授予中小企业条约金额4276.52万元，占政府采购支出总额的98.01%，其中：授予小微企业条约金额3717.08万元，占政府采购支出总额的85.19%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆18台，738.06万元；单元价值100万元（含）以上的设备10台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　本部门无相关内容。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

　　6.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包罗机构运转、招聘师资、举办种种培训班的支出等。

　　7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除其余项目以外的其他一般公共服务支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

　　9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。

　　10.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗(项)：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离退休人员待遇的医疗经费。

第四部门  2022年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　（一）部门概况

　　1.机构设置及职责事情任务情况

　　本部门内设党委事情部、经营投资部、资产经营治理部、人力资源部、财政部等12个职能部门。系统内有2户财政预算单元，划分是PA视讯一商团体有限责任公司本级、PA视讯市商业学校（PA视讯祥龙资产经营有限责任公司党校）。

　　PA视讯一商团体有限责任公司本级主要职能是卖力转制前离退休人员的治理及离退休经费的发放。PA视讯市商业学校（PA视讯祥龙资产经营有限责任公司党校）主要职能是培养中专学历人才，培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。

　　2.部门整体绩效目标设立情况

　　本部门整体绩效目标与部门实际事情密切相关，结合国家现行划定及政策，以及部门生长计划和实际需求进行设立，设立依据充实，绩效目标与部门职责任务相匹配；整体绩效目标明确、清晰、合理、细化、可权衡，切合客观实际及部门中恒久生长计划和年度事情目标，项目绩效目标合理。

　　（二）当年预算执行情况

　　2022年全年预算数25845.87万元，其中，基本支出预算数18003.76万元，项目支出预算数7842.10万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出24395.02万元，其中，基本支出17003.06万元，项目支出7391.96万元，其他支出0万元。预算执行率为94.39%。

　　（三）整体绩效目标实现情况

　　1.产出完成情况分析

　　（1）产出数量

　　严格凭据财政项目预算批复执行，对照绩效目标数量指标逐项落实，依法依规开展招标采购事情，验收环节规范严谨，对产出数量严格把关，并按划定完成牢固资产入库事情，产出数量准确，完成情况良好。

　　（2）产出质量

　　凭据财政及部门有关划定开展项目招标采购事情，规范采购法式，为产出质量提供有力保障；项目建设历程中进行羁系，不及格的货物或质料不得使用；项目验收时组织多部门联合验收，聘请第三方专业监理公司对工程类项目进行把关，依据国家现行尺度对现场进行考核，认真、细致核验质量证明资料，确保项目建成后满足使用要求，产出质量情况良好。

　　（3）产出进度

　　部门统筹协调，做到年初有培训，执行有计划，历程有羁系。项目建设任务分工明确，责任到人，项目卖力人终身卖力制。执行历程有序衔接，定时完成了项目产出进度。

　　（4）产出成本   

　　项目预算体例科学、准确、合理，与项目建设目标对应，执行历程中，预算资金能够凭据计划执行，严格遵守财政及学校治理制度划定，严格控制成本，完成情况良好。                                  

　　2.效果实现情况分析

　　（1）经济效益

　　严格凭据设定的绩效目标执行，通过项目建设，接纳先进的技术设备，对部门及领域内的教育教学和课程、专业生长，切实起到了促进和提升作用，带来了经济效益。

　　（2）社会效益

　　严格凭据设定的绩效目标执行，通过项目建设，提升了部门整体办学水平和教学能力，促进了学生的学习及技术提升，结合社会需求，为社会培育了更多、更优秀的社会人才，促进了社会的生长。

　　（3）情况效益

　　严格凭据设定的绩效目标执行，项目建设时接纳的新设备和技术充实考虑水电能源节约问题，全部为技术产物，大大降低了水电能耗，所有新设备和装饰装修所用的质料均满足国家环保要求，项目验收时进行第三方空气检测，室内空气质量优良率明显提升。

　　（4）可连续性影响

　　严格凭据设定的绩效目标执行，项目建成后，项目结果连续发挥作用，对部门及各专业未来可连续生长带来持久影响。

　　（5）服务工具满意度

　　项目设立贴合师生使用需求，执行时严格落实设定的绩效目标，项目建成后，切实满足了师生的实际需求，获得了宽大师生的广泛认可。

　　（四）预算治理情况分析

　　1.财政治理

　　（1）财政治理制度健全性

　　紧紧围绕财政事情规范化治理需要，增强制度建设，规范业务流程。先后修订完善了《预算治理措施》、《财政报销治理措施》、《差旅费报销治理措施》、《劳务费发放治理措施》等制度划定，配套出台《月度预算治理细则》、《财政报销事情指南》等具体实施细则。

　　（2）资金使用合规性和宁静性

　　严格执行财政预算批复内容，严格凭据部门财政治理制度和项目事情治理措施执行，强化历程管控，上下联动，增强对预算审批的治理，法式严谨，手续齐全，对预算经费的每一分钱都严格把关，专款专用，制止资金浪费，资金治理情况良好，资金使用依法依规。

　　（3）会计基础信息完善性

　　严格凭据预算支出内容及科目分类，准确纪录每一笔支出项目，实时完善单元的财政状况和现金流量等信息，有效的反映单元已往所发生的财政信息。严格把控单元整体及每个项目的支出内容及进度，并和预算进行比力，实时提出预警或建议信息。

　　2.资产治理

　　落实财政和上级要求，建设和完善部门资产治理制度。严格凭据划定的配置尺度，没有配置尺度的，结合单元履职需要和事业生长需求，厉行节约，合理配置。实时验收入库，提高效能，确保资产宁静完整。

　　3.绩效治理

　　（1）领导高度重视绩效治理的主体责任，强化绩效治理主体责任意识，切实做好绩效治理事情，提高财政资金的使用效益和治理水平。

　　（2）凭据财政有关预算绩效治理制度和要求，结合单元实际情况，责成预算单元强化认识，认真履行预算绩效治理主体责任，严格落实全历程预算绩效治理，做到“用钱必问效，无效必问责”，切实用好每一分钱；做好绩效评价结果的反馈事情，强化评价结果的应用，更好地促进和提升部门项目治理事情。

　　（3）执行历程中严格凭据绩效目标执行，强化责任意识，增强对项目卖力人的培训，增强执行历程中各环节的管控，逐级审核，确保了绩效指标能够按要求完成，绩效指标的建设及完成情况良好。

　　（4）通过预算绩效治理事情，促进了部门整体项目治理事情，自上而下提高了对绩效治理事情的认识和重视水平，调动了项目治理人员的积极性和主动性，增强了项目治理事情中的相同与交流，提升了服务质量和事情效能，为圆满完成项目事情提供了有力保障。

　　4.结转结余率

　　2022年末部门结余资金1450.85万元,结转结余占全年预算支出数25845.87万元的百分比为5.61%。

　　5.部门预决算差异率

　　2022年度部门年初预算数24882.92万元，决算数25845.87万元，差异率为3.87%。

　　（五）总体评价结论

　　1.评价得分情况

　　2023年，PA视讯一商团体有限责任公司对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目46个，占部门项目总数的100%，涉及金额7579.08万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额381.80万元，评价得分在90（含）-100分的1个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单元自评项目46个，涉及金额7579.08万元，评价得分在90（含）-100分的46个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

　　2.存在的问题及原因分析

　　无。

　　（六）措施建议

　　无。

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　详见附件2。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件2。

　　四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉

　　详见附件2。