目    录

　　第一部门 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2022年度部门决算说明

　　第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2022年度部门绩效评价情况

第一部门 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2022年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　PA视讯市公园治理中心为市园林绿化局归口治理的事业单元，机构规格相当于副局级，卖力市属公园及其他所属机构人、财、物治理。卖力市属公园和其他所属机构的计划、建设、治理、掩护、服务、科技事情，并实施监视，以及财政治理审计、劳感人事、宁静守卫等事情。

　　PA视讯市公园治理中心内设办公室、计划财政处、计划建设处、文物掩护处、服务治理处、宁静应急处、组织人事处、宣传处、科技处、审计处、党建事情处11个处室。

　　所属二级单元共15个，划分为：PA视讯市颐和园治理处、PA视讯市天坛公园治理处、PA视讯市香山公园治理处、PA视讯市北海公园治理处、PA视讯市景山公园治理处、PA视讯动物园治理处、PA视讯市中山公园治理处、PA视讯市陶然亭公园治理处、PA视讯市紫竹院公园治理处、PA视讯市玉渊潭公园治理处、PA视讯市植物园治理处、PA视讯市公园治理中心本级、PA视讯市园林学校、中国园林博物馆PA视讯筹备办公室、PA视讯市公园治理中心综合事务中心。

　　（二）人员组成情况

　　本部门事业体例6794人，实有人数6143人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计296296.72万元，比上年增加2933.80万元，增长1.00%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计287108.13万元，比上年增加2511.03万元，增长0.88%，其中：财政拨款收入234491.79万元，占收入合计的81.67%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入41770.40万元，占收入合计的14.55%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入10845.94万元，占收入合计的3.78%。

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计273458.68万元，比上年淘汰5842.04万元，下降2.09%，其中：基本支出218331.83万元，占支出合计的79.84%；项目支出55126.85万元，占支出合计的20.16%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计237468.28万元，比上年增加11538.78万元，增长5.11%。主要原因为年中增加重点事情任务，相应增加项目经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出225541.17万元，主要用于以下方面：教育支出4683.54万元，占本年财政拨款支出2.08%；文化旅游体育与传媒支出15565.00万元，占本年财政拨款支出6.90%；社会保障和就业支出13345.34万元，占本年财政拨款支出5.92%；卫生康健支出10343.05万元，占本年财政拨款支出4.59%；城乡社区支出154221.99万元，占本年财政拨款支出68.38%；农林水支出27382.25万元，占本年财政拨款支出12.13%。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2022年度决算4683.54万元，比2022年年初预算增加345.40万元，增长7.96%。其中：

　　“职业教育”（款）2022年度决算4679.77万元，比2022年年初预算增加352.60万元，增长8.15%。主要原因：园林学校凭据事业生长计划，追加了项目经费。

　　“进修及培训”（款）2022年度决算3.77万元，比2022年年初预算淘汰7.20万元，下降65.65%。主要原因：培训支出的正常收支结余。

　　2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算15565.00万元，比2022年年初预算增加430.05万元，增长2.84%。其中：

　　“文物”（款）2022年度决算15565.00万元，比2022年年初预算增加430.05万元，增长2.84%。主要原因：北海、景山及中山公园年中增加重点事情任务，追加了项目经费。

　　3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算13345.34万元，比2022年年初预算增加24.19万元，增长0.18%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2022年度决算13345.34万元，比2022年年初预算增加24.19万元，增长0.18%。主要原因：人员调整，年中追加相关基本经费。

　　4、“卫生康健支出”（类）2022年度决算10343.05万元，比2022年年初预算淘汰18.59万元，下降0.18%。其中：

　　“行政事业单元医疗”（款）2022年度决算10343.05万元，比2022年年初预算淘汰18.59万元，下降0.18%。主要原因：我部门所属各单元在职人员基本医疗保险支出的正常收支结余。

　　5、“城乡社区支出”（类）2022年度决算154221.99万元，比2022年年初预算增加4237.10万元，增长2.83%。其中：

　　“城乡社区治理事务”（款）2022年度决算2016.84万元，比2022年年初预算增加160.61万元，增长8.65%。主要原因：人员经费调整，年中增加相关基本经费。

　　“城乡社区情况卫生”（款）2022年度决算152205.15万元，比2022年年初预算增加4076.49万元，增长2.75%。主要原因：人员经费调整，年中增加相关基本经费。

　　6、“农林水支出”（类）2022年度决算27382.25万元，比2022年年初预算淘汰1535.02万元，下降5.31%。其中：

　　“林业和草原”（款）2022年度决算26004.06万元，比2022年年初预算淘汰563.20万元，下降2.12%。主要原因：中心所属各单元的正常收支结余。

　　“水利”（款）2022年度决算1378.19万元，比2022年年初预算淘汰971.82万元，下降41.35%。主要原因：为严格落实疫情管控和过“紧日子”的要求，颐和园年中交回不再执行的部门项目经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出9.82万元，主要用于以下方面：城乡社区支出9.82万元。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“城乡社区支出”（类）2022年度决算9.82万元，比2022年度年初预算增加9.82万元，增长100%。其中：

　　“国有土地使用权出让收入部署的支出”（款）2022年度决算9.82万元，比2022年度年初预算增加9.82万元，增长100%。主要原因：植物园年中增加重点事情任务，相应增加项目经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项收支。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出202978.90万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、绩效人为、机关事业单元基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出；（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门3个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数50.07万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算80.72万元淘汰30.65万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数8.83万元淘汰8.83万元。主要原因：为严格落实疫情管控要求，我部门取消了全年出国计划。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数3.17万元淘汰3.17万元。主要原因：为严格落实过“紧日子”和疫情管控要求，我部门未发生公务接待事务。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数50.07万元，比2022年度年初预算数68.72万元淘汰18.64万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数30.60万元，比2022年度年初预算数33.42万元淘汰2.82万元。主要原因：本年公务用车购置项目的正常结余。2022年度更新2辆，车均购置费15.30万元。公务用车运行维护费2022年度决算数19.47万元，比2022年度年初预算数35.3万元淘汰15.82万元，主要原因：为严格落实疫情管控要求，我部门淘汰外出公务运动，相应的公务用车运行维护用度也有所淘汰。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油6.30万元，公务用车维修4.99万元，公务用车保险4.29万元，公务用车其他支出3.89万元。2022年度公务用车保有量22辆，车均运行维护费0.89万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我部门不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额34053.93万元，其中：政府采购货物支出1781.61万元，政府采购工程支出9764.38万元，政府采购服务支出22507.94万元。授予中小企业条约金额28036.89万元，占政府采购支出总额的82.33%，其中：授予小微企业条约金额14115.78万元，占政府采购支出总额的41.45%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆147台，3078.16万元；单元价值100万元（含）以上的设备74台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　本部门不属于政府购置服务购置主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。

　　8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物掩护（项）：反映文物掩护方面的支出。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

　　文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）历史名城与奇迹（项）：反映历史名城、世界遗产计划与奇迹掩护等方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）其他行政事业单元养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单元养老方面的支出。

　　10.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区情况卫生（款）城乡社区情况卫生（项）：反映城乡社区门路清扫、垃圾清运与处置惩罚、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入部署的支出（款）都市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功效的配套设施建设和都市基础设施建设支出。

　　12.农林水支出(类) 林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、结果转化、科学普及等方面的支出。

　　农林水支出(类) 林业和草原（款）动植物掩护（项）：反映动植物资源生存情况视察、监测、掩护治理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口治理等方面的支出。

　　农林水支出（类）水利（款）水利行业业务治理（项）：反映用于水利行业业务治理方面的支出。有关业务包罗制定政策、规则及行业尺度、规程规范、进行水利宣传、审计监视检查、精神文明建设以及农田水利治理、水利重大运动、水利工程质量监视、水利资金监视治理、水利国有资产羁系、行政许可及监视治理等。

第四部门  2022年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　详见附件2。

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　详见附件2。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件2。

　　四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉

　　详见附件2。