目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市投资促进服务中心是市政府直属卖力招商引资，提供投资促进专业化服务的参照公务员法治理事业单元。
主要职能：1.卖力宣传推介PA视讯市经济生长、招商引资的政策，建设与境内外投资客商的联系渠道，反映境内外投资客商的意见和要求，研究提出有关改善PA视讯投资情况的建议，促进首都经济高质量生长。2.受市政府委托卖力境内外招商引资洽谈会、研讨会、展览会等大型运动的具体承办事情。3.为境内外投资客商提供投资情况考察、信息、投资导向、申报法式、执法规则等方面的服务事情，肩负境内外重要投资客商的有关接待事情。4.为境内外投资者在京设立的企业提供协助、支持和相关服务事情。5.开展署理并协调整决外商投资企业的有关投诉事情。6.卖力PA视讯投资促进网的建设、运行与维护事情。卖力投资促进网与政府审批平台以及各区招商引资网的链接事情。卖力我市重点招商项目库、重点客商名录库的建设事情。7.协和谐联系各区、开发区有关招商引资、投资促进方面的事情。8.卖力PA视讯外商投资企业协会的指导事情，联系驻京境外商协会和各省（市）在京商会。9.卖力在京外资企业的党建、工会和共青团事情。10.卖力统筹都市功效区投资促进服务与衔接。11.肩负市政府交办的其他有关境内外招商引资方面的事情。同时，近年来市委市政府还赋予以下7项事情：1.肩负全市重点企业服务管家相关事情；2.肩负PA视讯市12345市民热线企业服务事情；3.肩负“两区”建设招商引资协调事情组办公室相关事情；4.肩负全市社会与民间投资促进的相同协调相关事情；5.加入PA视讯市营商情况建设相关事情；6.加入PA视讯市“一带一路”建设相关事情；7.加入京津冀协同生长相关事情。
（二）机构设置情况
PA视讯市投资促进服务中心共设办公室、机关党委（党建事情处）、人事处等内设机构13个。所属事业单元1个，为PA视讯市投资促进综合事务中心。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市投资促进服务中心部门行政体例0人，实际0人；事业体例105人，实际103人；退休人员40人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6804.55万元，比上年淘汰192.31万元，下降2.75%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计6553.31万元，比上年淘汰263.61万元，下降3.87%，其中：财政拨款收入6549.72万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3.60万元，占收入合计的0.05%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计6123.02万元，比上年淘汰574.37万元，下降8.58%，其中：基本支出4234.88万元，占支出合计的69.16%；项目支出1888.14万元，占支出合计的30.84%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6597.51万元，比上年增加19.2万元，增长0.29%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6120.39万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5428.59万元，占本年财政拨款支出88.70%；社会保障和就业支出437.90万元，占本年财政拨款支出7.15%；卫生康健支出253.90万元，占本年财政拨款支出4.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2022年度决算5428.59万元，比2022年度年初预算淘汰536.82万元，下降9.00%。其中：
“商贸事务”2022年度决算5428.59万元，比2022年度年初预算淘汰536.82万元，下降9.00%。主要原因：凭据厉行节约的要求，进一步压减非须要开支。
2、“教育支出”2022年度决算0万元，比2022年度年初预算淘汰8.5万元，下降100%。其中：
“进修及培训”2022年度决算0万元，比2022年度年初预算淘汰8.5万元，下降100%。主要原因：受疫情影响，压减了该部门经费。
3、“社会保障和就业支出”2022年度决算437.90万元，比2022年度年初预算增加7.74万元，增长1.80%。其中：
“行政事业单元养老支出”2022年度决算419.59万元，比2022年度年初预算淘汰10.57万元，下降2.46%。主要原因：凭据当年实际情况缴纳机关事业单元基本养老保险用度。
“抚恤”2022年度决算18.31万元，比2022年度年初预算增加18.31万元，增长100%。主要原因：退休人员因病去世，按本市划定列支。
4、“卫生康健支出”2022年度决算253.90万元，比2022年度年初预算淘汰27.17万元，下降9.67%。其中：
“行政事业单元医疗”2022年度决算253.90万元，比2022年度年初预算淘汰27.17万元，下降9.67%。主要原因：凭据当年实际情况缴纳医保费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4232.24万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数19.4万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算182.9万元淘汰163.49万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数8.39万元，比2022年度年初预算数167.3万元淘汰158.91万元。主要原因是受新冠疫情影响，出国运动较少；2022年度因公出国（境）用度主要用于开展赴港招商引资推介运动等方面，2022年度组织因公出国（境）团组1个、4人次，人均因公出国（境）用度2.1万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.6万元淘汰0.6万元。主要原因：严格凭据厉行节约的相关要求控制公务接待运动，全年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数11.02万元，比2022年度年初预算数15万元淘汰3.98万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数持平。主要原因：未购车，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数11.02万元，比2022年度年初预算数15万元淘汰3.98万元，主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制该项经费支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.5万元，公务用车维修3.44万元，公务用车保险1.62万元，公务用车其他支出1.46万元。2022年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.38万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计351.55万元，比上年淘汰8.61万元，淘汰原因：凭据厉行节约的要求，进一步压减非须要开支。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额934.32万元，其中：政府采购货物支出0.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出933.9万元。授予中小企业条约金额707.91万元，占政府采购支出总额的75.76%，其中：授予小微企业条约金额704.97万元，占政府采购支出总额的75.45%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆8台，141.15万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济情况等方面的支出。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医务室等隶属事业单元。
16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。
18.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
2022年度部门绩效评价情况详见附件2。
