目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据PA视讯市人民政府《关于同意设立PA视讯农业职业学院》（京政函[2001]66号）、PA视讯市机构体例委员会京编委[2001]18号文件同意组建PA视讯农业职业学院，为市直属事业单元。
PA视讯农业职业学院内设机构37个，其中：党群机构7个，治理机构12个，设立教学系部9个，教学辅助、科研、服务保障等单元5个，教育培训机构1个，分校区2个，学院派出协调服务机构1个。纳入本部门决算规模的独立核算单元包罗PA视讯农业职业学院本级1个单元。
PA视讯农业职业学院肩负着培养高等农业职业人才，促进农业生长，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济治理、财会金融、信息治理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育、农村治理干部培训及相关培训、相关科研信息和技术咨询。
（二）人员组成情况
行政体例0人，实有人数0人；事业体例905人，实有人数824人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计53185.01万元，比上年淘汰724.44万元，下降1.34%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计50364.83万元，比上年淘汰931.77万元，下降1.82%，其中：财政拨款收入48888.2万元，占收入合计的97.07%；事业收入921.75万元，占收入合计的1.83%；经营收入110.1万元，占收入合计的0.22%；其他收入444.78万元，占收入合计的0.88%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计50130.69万元，比上年淘汰2454.88万元，下降4.67%，其中：基本支出43674.79万元，占支出合计的87.12%；项目支出6385.41万元，占支出合计的12.74%;经营支出70.49万元，占支出合计的0.14%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计49458.09万元，比上年淘汰2101.57万元，下降4.08%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约,淘汰相关支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出47822.56万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出47815.6万元，占本年财政拨款支出99.99%；科学技术支出6.96万元，占本年财政拨款支出0.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算47815.6万元，比2022年度年初预算增加1765.67万元，增长3.83%。其中：
“普通教育”（款）2022年度决算394.51万元，比2022年度年初预算增加394.51万元，增长100%。主要原因：凭据事业生长计划,调整基础设施建设资金发生的支出。
“职业教育”（款）2022年度决算47421.09万元，比2022年度年初预算增加1371.16万元，增长2.98%。主要原因：凭据事业生长计划，调整年度支出。
2.“科学技术支出”（类）2022年度决算6.96万元，比2022年度年初预算增加6.96万元，增长100%。其中：
“技术研究与开发”（款）2022年度决算6.96万元，比2022年度年初预算增加6.96万元，增长100%。主要原因：落实PA视讯市“十四五”时期实施乡村振兴战略的科技支撑，调整现代农业工业技术体系PA视讯市创新团队建设项目发生的支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出41888.53万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数70.23万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算130.26万元淘汰60.03万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数50.07万元淘汰50.07万元。主要原因：因疫情影响，因公出国计划取消，经费未形成支出。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.29万元淘汰0.29万元。主要原因：因疫情影响，接待计划取消，经费未形成支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数70.23万元，比2022年度年初预算数79.9万元淘汰9.67万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数36.5万元，比2022年度年初预算数40.38万元淘汰3.88万元。主要原因：购置的车辆是新能源车辆，未发生车辆购置税，2022年度购置（更新）2辆，车均购置费18.25万元。公务用车运行维护费2022年度决算数33.73万元，比2022年度年初预算数39.52万元淘汰5.79万元，主要原因：因疫情影响，淘汰公务用车出行次数。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油15万元，公务用车维修13.83万元，公务用车保险2.9万元，公务用车其他支出2万元。2022年度公务用车保有量16辆，车均运行维护费2.11万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额8644.21万元，其中：政府采购货物支出3593.15万元，政府采购工程支出841.38万元，政府采购服务支出4209.68万元。授予中小企业条约金额6508.27万元，占政府采购支出总额的75.29%，其中：授予小微企业条约金额4036.22万元，占政府采购支出总额的46.69%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆71台，1659.57万元；单元价值100万元（含）以上的设备18台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单元基础设施建设方面发生的支出。
8.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科条理职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科条理职业院校的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。
9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映本单元现代农业工业技术体系PA视讯市创新团队建设方面发生的支出。
10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建设健全技术服务体系等方面的支出。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件2
四、中央对PA视讯2022年度现代职业教育质量提升
转移支付预算执行情况绩效自评陈诉详见附件2
