目    录

　　第一部门 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2022年度部门决算说明

　　第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2022年度部门绩效评价情况

第一部门 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2022年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　PA视讯市大兴区人民法院机构设置为19个，具体包罗：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判治理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、黄村人民法庭、红星人民法庭、安宁人民法庭、庞各庄人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、开发区人民法庭、综合事务中心。

　　PA视讯市大兴区人民法院是国家审判机关，卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等一审案件，受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访，对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例268人，实有人数256人；事业体例22人，实有人数20人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计26620.74万元，比上年增加2862.06万元，增长12.05%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计24384.06万元，比上年增加2211万元，增长9.97%，其中：财政拨款收入22434.67万元，占收入合计的92.01%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1949.39万元，占收入合计的7.99%。

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计22300.36万元，比上年增加1398.51万元，增长6.69%，其中：基本支出15351.6万元，占支出合计的68.84%；项目支出6948.76万元，占支出合计的31.16%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计23843.35万元，比上年增加2330.46万元，增长10.83%。主要原因：增加了法庭建设支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出20955.67万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出17958.05万元，占本年财政拨款支出85.70%；教育支出0.62万元，占本年财政拨款支出0.003%；社会保障和就业支出1022.82万元，占本年财政拨款支出4.88%；卫生康健支出844.78万元，占本年财政拨款支出4.03%；城乡社区支出1129.40万元，占本年财政拨款支出5.39%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“公共宁静支出”（类）2022年度决算17958.05万元，比2022年年初预算淘汰713.46万元，下降3.82%。其中：

　　“法院”（款）2022年度决算17958.05万元，比2022年年初预算淘汰713.46万元，下降3.82%。主要原因：厉行节约，凭据单元业务实际需求部署支出。

　　2、“教育支出”（类）2022年度决算0.62万元，比2022年年初预算淘汰7.38万元，下降92.25%。其中：

　　“进修及培训”（款）2022年度决算0.62万元，比2022年年初预算淘汰7.38万元，下降92.25%。主要原因：受疫情影响，2022年培训支出淘汰。

　　3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算1022.82万元，比2022年年初预算淘汰25.75万元，下降2.46%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2022年度决算1022.82万元，比2022年年初预算淘汰5.75万元，下降0.56%。主要原因：年度内人员离职，造成支出淘汰。

　　“抚恤”（款）2022年度决算0万元，比2022年年初预算淘汰20万元，下降100%。主要原因：年度内人员牺牲病故淘汰。

　　4、“卫生康健支出”（类）2022年度决算844.78万元，比2022年年初预算淘汰1.82万元，下降0.21%。其中：

　　“行政事业单元医疗”（款）2022年度决算844.78万元，比2022年年初预算淘汰1.82万元，下降0.21%。主要原因：年度内人员离职，造成支出淘汰。

　　5、“城乡社区支出”（类）2022年度决算1129.40万元，比2022年年初预算淘汰730.60万元，下降39.28%。其中：

　　“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算1129.40万元，比2022年年初预算淘汰730.60万元，下降39.28%。主要原因：2022年红星法庭建设工程和庞各庄法庭建设工程受疫情影响，完工进度不及预期。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门无政府性基金预算财政拨款。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出15351.6万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数82.17万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算136.67万元淘汰54.5万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2022年无此项支出。年初也未部署此项经费。全市法院财物统一治理后，因公出国（境）用度部署在市高法本级。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数2万元淘汰2万元。主要原因：厉行节约，淘汰公务接待支出，2022年无公务接待事宜。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数82.17万元，比2022年度年初预算数134.67万元淘汰52.5万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98万元，与2022年度年初预算数17.98万元持平。2022年度更新1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数64.19万元，比2022年度年初预算数116.69万元淘汰52.5万元，主要原因：厉行节约，严格控制公车使用。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油30.1万元，公务用车维修17.73万元，公务用车保险6.77万元，公务用车其他支出9.58万元。2022年度公务用车保有量43辆，车均运行维护费1.49万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2159.26万元，比上年淘汰216.76万元，淘汰原因：2022年受疫情影响，机关运行经费支出淘汰。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额1728.59万元，其中：政府采购货物支出31.89万元，政府采购工程支出825.25万元，政府采购服务支出871.45万元。授予中小企业条约金额880.97万元，占政府采购支出总额的50.96%，其中：授予小微企业条约金额872.29万元，占政府采购支出总额的50.46%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆44台，958.03万元；单元价值100万元（含）以上的设备14台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2022年度政府购置服务决算1539.49万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.“法院”经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。

　　8.公共宁静支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

　　9.公共宁静支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判运动的支出。

　　10.公共宁静支出（类）法院（款）两庭建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭宁静监控设备购置及运行治理等支出。

　　11.公共宁静支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

　　12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的职业年金支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　17.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费。

　　18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第四部门  2022年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

　　四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉

　　凭据中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评事情要求，我部门涉及的转移支付不予果真。