目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
2020年12月30日，中央全面深化革新委员会第十七次聚会会议审议通过了《关于设立PA视讯金融法院的方案》。2021年3月18日，PA视讯金融法院正式揭牌建设。
PA视讯金融法院的部门性质为审判机关，下属单元数量1个，为PA视讯金融法院本级。现有7个内设机构：立案庭、审判第一庭、审判第二庭、审判第三庭、执行局、政治部(司法警察支队)、综合办公室(审判治理办公室)。
部门职责如下:
PA视讯金融法院按直辖市中级法院设置，主要统领PA视讯市辖区内应由中级人民法院受理的金融民商事案件、涉金融行政案件和执行案件。同时，对境外公司损害境内投资者正当权益的相关案件，全国中小企业股份转让系统"精选层"挂牌企业相关证券纠纷，进行跨境、跨区域集中统领。此外，PA视讯金融法院还对"一行一总局一会一局"等国家金融治理部门因履行金融羁系职责引发的行政诉讼和非诉行政执行案件享有统领权。
(二)人员组成情况
PA视讯金融法院行政体例100人，实有人数79人；事业体例0人；其他人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察)59人。离退休人员0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计29758.68万元，比上年21339.58万元增加8419.10万元，增长39.45%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计18596.71万元，比上年21339.58万元淘汰2742.87万元，下降12.85%，其中：财政拨款收入18596.71万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计28152.13万元，比上年9058.41万元增加19093.72万元，增长210.78%，其中：基本支出4925.61万元，占支出合计的17.5%；项目支出23226.52万元，占支出合计的82.5%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计29758.68万元，比上年21339.58万元增加8419.10万元，增长39.45%。
主要原因：继续使用上年结转资金，以及2022年开始接转发放人员经费等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出28152.13万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出27714.39万元，占本年财政拨款支出98.45%；教育支出2.73万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出242.50万元，占本年财政拨款支出0.86%。卫生康健支出192.51万元，占本年财政拨款支出0.68%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”(类)2022年度决算27714.39万元，比2022年度年初预算30895.79万元淘汰3181.40万元，淘汰11.48%。其中：
“法院”(款，下同)2022年度决算27714.39万元，比2022年度年初预算30895.79万元淘汰3181.40万元，淘汰11.48%。主要原因：2022年受疫情影响，法院外地案件送达和执行办案等差旅业务开展较少，并使用上年结转资金支付部门用度。
2、“教育支出”(类) 2022年度决算2.73万元，比2022年度年初预算5.52万元淘汰2.79万元，下降49.45%。其中：
“进修及培训”(款)2022年度决算2.73万元，比2022年度年初预算5.52万元淘汰2.79万元，下降49.45%。主要原因：受疫情影响，培训支出需求较少，年中调减培训费等预算支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算242.50万元，比2022年度年初预算200.87万元增加41.63万元，增长17.17%。其中：
“行政事业单元养老支出”(款) 2022年度决算242.50万元，比2022年度年初预算200.87万元增加41.63万元，增长17.17%。主要原因：2021年建院后，2022年连续在体例内增补人员，人员由年初69人增加至79人，人员增长率14.4%。人员增加导致社会保障和就业支出经费需求增长，年中追加社会保险缴费等用度。
4、“卫生康健支出”(类)2022年度决算192.51万元，比2022年度年初预算177.07万元增加15.44万元，增长8.72%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2022年度决算192.51万元，比2022年度年初预算177.07万元增加15.44万元，增长8.72%。主要原因：人员增加导致卫生康健支出经费需求增长，年中追加医疗保险缴费等用度。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4925.61万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数108.46万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算166.85万元淘汰58.39万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数持平。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数13.82万元淘汰13.82万元。主要原因：公务接待费主要用于在案件审理、审判事情经验交流历程中的海内及外洋接待等方面。2022年因疫情等因素影响，未发生公务接待事情。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数108.46万元，比2022年度年初预算数153.03万元淘汰44.57万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数87.03万元，与2022年度年初预算数87.03万元持平。主要原因：本院为新建设单元，凭据车辆体例和实际业务需求，配备公务用车。2022年度购置3辆执法执勤用车，车均购置费29.01万元。公务用车运行维护费2022年度决算数21.43万元，比2022年度年初预算数66万元淘汰44.57万元，主要原因：公务用车运行维护费主要用于公务用车加油、保险、维修和其他用度，2022年因疫情影响，外出办案等用车需求淘汰。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.41万元，公务用车维修7.45万元，公务用车保险3.52万元，公务用车其他支出5.05万元。2022年度公务用车保有量18辆，车均运行维护费1.19万元。具体情况为：我院为2021年新建院，2022年完成车辆实物调拨15辆，购置3辆，实际车辆保有量为18辆，在决算时点，由其他法院调拨的7台执法执勤车辆已完成资产实物调拨，资产系统调拨正在治理中。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1358.64万元，比上年396.65万元增加961.99万元，增加原因：我院为2021年新建院，2021年各项事情尚未完全开展，2022年是建院以来首个完整预算年度。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额7403.42万元，其中：政府采购货物支出1762.84万元，政府采购工程支出4624.89万元，政府采购服务支出1015.68万元。授予中小企业条约金额1086.47万元，占政府采购支出总额的14.68%，其中：授予小微企业条约金额350.49万元，占政府采购支出总额的4.73%。
四、国有资产占用情况
截至2022年底，PA视讯金融法院共有车辆11台，共计219.98万元(实有车辆18台，其中7台2022年已完成实物调拨，资产调拨手续正在治理中)；单元价值50万元以上的通用设备1台(套)，共计98.96万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、共计165万元。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算15330.54万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)的基本支出。
8.公共宁静(类)法院(款)一般行政治理事务(项)：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共宁静(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判运动的支出。
10.公共宁静(类)法院(款)案件执行(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行运动和对种种非诉执行运动的支出。
11.公共宁静(类)法院(款)“两庭建设”(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭宁静监控设备购置及运行治理等支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生康健支出(类)行政事业单元医疗(款)行政单元医疗(项)：反映财政部门部署的行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元，下同)基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门无中央对地方转移支付资金
