目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
PA视讯市第二中级人民法院卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及执法划定的其他案件，处罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，掩护小我私家和组织的正当权益，监视行政机关依法行使职权，维护国家宁静和社会秩序，维护社会公正正义，维护国家法治统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
PA视讯市第二中级人民法院共有26个部门机构，其中审判业务部门16个，包罗立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、民事审判第六庭、执行局(下设执行一庭、执行二庭、执行三庭)、行政审判庭(国家赔偿)、审判监视庭、申诉审查庭；审判综合和职能部门,包罗政治部(下设组宣处、干部处、教培处等部门)、办公室、审判治理办公室、诉讼服务办公室、研究室、督查室、法警支队、综合事务中心等10个单元。
(二)人员组成情况
PA视讯市第二中级人民法院行政体例502人，实际449人；事业体例38人，实际28人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计32305.35万元，比上年增加1522.74万元，增长4.95%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计31950.43万元，比上年增加1576.64万元，增长5.19%，其中：财政拨款收入31950.43万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计31130.11万元，比上年增加2010.29万元，增长6.90%，其中：基本支出27868.15万元，占支出合计的89.52%；项目支出3261.96万元，占支出合计的10.48%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计32026.43万元，比上年增加1529.02万元，增长5.01%。主要原因：新招录人员数量增加及人员职级调整造成的人为等支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出31114.08万元，主要用于以下方面：公共宁静支出27394.57万元，占本年财政拨款支出88.05%；教育支出10.83万元，占本年财政拨款支出0.34%；社会保障和就业支出2119.42万元，占本年财政拨款支出6.81%；卫生康健支出1589.25万元，占本年财政拨款支出5.11%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”(类)2022年度决算27394.57万元，比2022年度年初预算淘汰768.39万元，下降2.73%。其中：
“法院”(款)2022年度决算27394.57万元，比2022年度年初预算淘汰768.39万元，下降2.73%。主要原因：一是厉行节约，连续压减公用经费和项目经费支出；二是受当年疫情影响公用经费和项目经费支出淘汰。
2、“教育支出”(类)2022年度决算10.83万元，比2022年度年初预算淘汰5.59万元，下降34.04%。其中：
“进修及培训”(款)2022年度决算10.83万元，比2022年度年初预算淘汰5.59万元，下降34.04%。主要原因：厉行节约，严格控制“培训费”支出，受当年疫情影响集中培训事项淘汰。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算2119.42万元，比2022年度年初预算淘汰13.05万元，下降0.61%。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2022年度决算2034.04万元，比2022年度年初预算淘汰13.05万元，下降0.64%。主要原因：退休人员增加导致在职人员社会保障缴费支出规模降低。
“抚恤”(款)2022年度决算85.38万元，与2022年度年初预算持平。
4、“卫生康健支出”(类)2022年度决算1589.25万元，比2022年度年初预算淘汰49.33万元，下降3.01%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2022年度决算1589.25万元，比2022年度年初预算淘汰49.33万元，下降3.01%。主要原因：退休人员增加导致在职人员医疗保障缴费支出规模降低。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出27868.15万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数167.29万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算281.80万元淘汰114.51万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平，本年度无此项支出。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数18.43万元淘汰18.43万元。主要原因：本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数167.29万元，比2022年度年初预算数263.37万元淘汰96.08万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数102.59万元，比2022年度年初预算数103.25万元淘汰0.65万元。主要原因：车辆凭据优惠后价钱采购，车辆购置经费淘汰。2022年度购置(更新)3辆，车均购置费34.20万元。公务用车运行维护费2022年度决算数64.70万元，比2022年度年初预算数160.12万元淘汰95.43万元，主要原因：厉行节约，严格控制车辆外出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.30万元，公务用车维修36.15万元，公务用车保险15.20万元，公务用车其他支出8.05万元。2022年度公务用车保有量71辆，车均运行维护费0.91万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计3458.19万元，比上年淘汰18.00万元，淘汰原因：厉行节约，压缩了公用经费开支。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额2436.20万元，其中：政府采购货物支出518.63万元，政府采购工程支出11.61万元，政府采购服务支出1905.95万元。授予中小企业条约金额1824.39万元，占政府采购支出总额的74.89%，其中：授予小微企业条约金额499.41万元，占政府采购支出总额的20.50%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆71台，1549.68万元；单元价值100万元(含)以上的设备26台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算1381.93万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)的基本支出。
8.公共宁静支出(类)法院(款)一般行政事务治理(项)：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共宁静支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判运动的支出。
10.公共宁静支出(类)法院(款)案件执行(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行运动和对种种非诉执行运动的支出。
11.公共宁静支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭宁静监控设备购置及运行治理等支出。
12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不再本科目反映。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)行政单元离退休(项)：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
17.卫生康健支出(类)行政事业单元医疗(款)行政单元医疗(项)：反映财政部门部署的行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)基本医疗保险缴费经费、未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门无中央对地方转移支付资金。
