目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
PA视讯市怀柔区人民检察院无下属单元，内设10个处室，划分为办公室(行政事务治理部)、政治部(机关党委、机关纪委)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、检务督察部。
PA视讯市怀柔区人民检察院单元性质为国家执法监视机关，在辖区内依法独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院和怀柔区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情；卖力对侦查机关移送依法由本院治理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、提起公诉、对提起的公诉案件支持公诉等；卖力对监察委员会移送依法由本院治理的职务犯罪案件进行审查，决定接纳强制措施、提起公诉等；卖力对看守所和社区矫正机构等执法运动的执法监视等；卖力依法由本院统领的民事诉讼监视相关事情；卖力依法由本院统领的公益诉讼检察、行政诉讼监视等；卖力依法由本院统领的侦查机关移送案件以外诉讼运动的执法监视；卖力执法政策研究，卖力检察受理接待、检察治理羁系事情，卖力相关案件线索的统一治理和分析研判以及检察技术保障事情；卖力对部门及检察人员执行执法、规则和相关划定情况进行监视，卖力内部审计事情；卖力本院队伍建设、组织人事治理、警务治理、人才建设等事情，卖力本院的党群、纪检事情等；卖力处置惩罚检察政务，组织协调重要事情部署、决策的贯彻实施，卖力新闻宣传和舆论引导事情，卖力行政装备、物资、财物治理、后勤保障等事情。
(二)人员组成情况
行政体例101人，实有人数92人；事业体例9人，实有人数8人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5926.84万元，比上年增加356.11万元，增长6.39%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计5745万元，比上年增加380.47万元，增长7.09%，其中：财政拨款收入5374.57万元，占收入合计的93.55%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入370.43万元，占收入合计的6.45%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计5837.77万元，比上年增加467.01万元，增长8.7%，其中：基本支出4874.32万元，占支出合计的83.5%；项目支出963.45万元，占支出合计的16.5%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5477.3万元，比上年增加219.62万元，增长4.18%。主要原因：在职人数增加、落实国家调整机关事业事情人员人为尺度和增加离退休费等有关政策。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5460.96万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出4795.48万元，占本年财政拨款支出87.81%；教育支出1.35万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出389.88万元，占本年财政拨款支出7.14%；卫生康健支出274.25万元，占本年财政拨款支出5.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”(类)2022年度决算4795.48万元，比2022年度年初预算增加191.07万元，增长4.15%。其中：
“检察”(款，下同)2022年度决算4795.48万元，比2022年度年初预算增加191.07万元，增长4.15%。主要原因：在职人数增加、落实国家调整机关事业事情人员人为尺度和增加离退休费等有关政策。
2、“教育支出”(类)2022年度决算1.35万元，比2022年度年初预算淘汰1.35万元，下降50%。其中：
“进修及培训”(款)2022年度决算1.35万元，比2022年度年初预算淘汰1.35万元，下降50%。主要原因：疫情影响，培训淘汰。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算389.88万元，比2022年度年初预算淘汰4.82万元，下降1.22%。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2022年度决算386.80万元，比2022年度年初预算淘汰4.67万元，下降1.19%。主要原因：凭据实际离退休需求部署支出。
“抚恤”(款)2022年度决算3.08万元，比2022年度年初预算淘汰0.15万元，下降4.64%。主要原因：凭据实际尺度部署支出。
4、“卫生康健支出”(类)2022年度决算274.25万元，比2022年度年初预算淘汰22万元，下降7.43%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2022年度决算274.25万元，比2022年度年初预算淘汰22万元，下降7.43%。主要原因：凭据实际医疗保险需求部署支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4874.32万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数66.26万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算73.62万元淘汰7.36万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数3万元淘汰3万元。主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰公务接待费支出。2022年度公务接待费主要用于单元及部门的业务招待。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数66.26万元，比2022年度年初预算数70.62万元淘汰4.36万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数28.49万元，比2022年度年初预算数30.34万元淘汰1.85万元。主要原因：凭据实际购置车型支出，2022年度购置(更新)2辆，车均购置费14.25万元。公务用车运行维护费2022年度决算数37.77万元，比2022年度年初预算数40.28万元淘汰2.51万元，主要原因：坚持勤俭节约的原则，严格车辆治理，压缩公务用车运行维护费支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修15.93万元，公务用车保险8.47万元，公务用车其他支出8.38万元。2022年度公务用车保有量28辆，车均运行维护费1.35万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计605.3万元，比上年增加36.48万元，增加原因：凭据实际事情需要支出。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额243.85万元，其中：政府采购货物支出82.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出161.84万元。授予中小企业条约金额233.06万元，占政府采购支出总额的95.57%，其中：授予小微企业条约金额232.56万元，占政府采购支出总额的95.37%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆28台，512.11万元；单元价值100万元(含)以上的设备2台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算258.44万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政治理事务(项)：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.公共宁静支出(类)检察(款)行政运行(项)：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)的基本支出。
9.公共宁静支出(类)检察(款)一般行政治理事务(项)：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.公共宁静支出(类)检察(款)检察监视(项)： 反映检察机关依法开展执法羁系事情的支出，包罗侦察监视、公诉、审判监视、执行监视、民事行政监视、公益诉讼、控告申诉等。
11.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门部署的用于培训的支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)行政单元离退休(项)：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
17.卫生康健支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置惩罚(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处置惩罚的支出。
18.卫生康健支出(类)行政事业单元医疗(款)行政单元医疗(项)：反映财政部门部署的行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功效科目中的支出项目。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
凭据中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评事情要求，我部门涉及的转移支付不予果真。
