目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市西城区人民检察院的主要职责是在辖区内依法独立行使检察权。一是接受PA视讯市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情；二是卖力治理种种刑事案件、提起公诉的案件、批准和决定逮捕的案件、提前介入引导侦查的案件、自行增补侦查的案件等，维护公正正义；三是卖力本院的检察队伍建设事情，聚力提升检察队伍素质能力；四是卖力本院的物资装备和后勤治理事情；五是卖力由上级人民检察院交办的其他事情。
PA视讯市西城区人民检察院共有内设机构11个，其中业务部门8个，划分是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部；行政部门3个，划分是办公室（行政事务治理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、检务督察部。
（二）人员组成情况
行政体例201人，实有人数174人；事业体例18人，实有人数16人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11677.64万元，比上年增加652.25元，增长5.92%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计11652.02万元，比上年增加686.1万元，增长6.26%，其中：财政拨款收入11633万元，占收入合计的99.84%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入19.02万元，占收入合计的0.16%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计11333.55万元，比上年增加477.95万元，增长4.4%，其中：基本支出10526.6万元，占支出合计的92.88%；项目支出806.95万元，占支出合计的7.12%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计11658.62万元，比上年增加652.25万元，增长5.93%。主要原因：凭据检察业务实际需要增加相关经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出11328.15万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出9818.25万元，占本年财政拨款支出86.67%；教育支出0.16万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出829.36万元，占本年财政拨款支出7.32%；卫生康健支出680.38万元，占本年财政拨款支出6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”（类）2022年度决算9818.25万元，比2022年度年初预算增加977.72万元，增加10.06%。其中：
“检察”（款）2022年度决算9818.25万元，比2022年度年初预算增加977.72万元，增加11.06%。主要原因：由于落实人员正常调资等有关政策，较年初预算有所增加。
2.“教育支出”（类）2022年度决算0.16万元，比2022年度年初预算淘汰0.84万元，淘汰84%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.16万元，比2022年度年初预算淘汰0.84万元，淘汰84%。主要原因：凭据检察业务事情实际需求部署支出。
3.“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算829.36万元，比2022年度年初预算淘汰96.26万元，下降10.40%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2022年度决算829.36万元，比2022年度年初预算淘汰96.26万元，下降10.40%。主要原因：凭据离退休人员及养老保险等实际需求及变化部署支出。
4.“卫生康健支出”（类）2022年度决算680.38万元，比2022年度年初预算淘汰84.69万元，下降11.07%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2022年度决算680.38万元，比2022年度年初预算淘汰84.69万元，下降11.07%。主要原因：凭据实际医疗保险需求部署支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10526.6万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数70.11万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算78.02万元淘汰7.9万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元持平。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国（境）用度部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数4.5万元淘汰4.5万元。主要原因：凭据中央及市委、市政府关于厉行节约的要求，严格控制公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数70.11万元，比2022年度年初预算数73.52万元增加淘汰3.4万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数35.96万元，比2022年度年初预算数35.96万元持平。主要原因：2022年度购置（更新）2辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数34.15万元，比2022年度年初预算数37.56万元淘汰3.41万元，主要原因：坚持勤俭节约的原则，严格车辆治理，压缩公务用车运行维护费支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修20.43万元，公务用车保险5.63万元，公务用车其他支出8.09万元。2022年度公务用车保有量37辆，车均运行维护费0.92万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1513.91万元，比上年淘汰83.67万元，淘汰原因：凭据厉行节约的精神压减一般性支出。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额112.55万元，其中：政府采购货物支出72.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出39.81万元。授予中小企业条约金额93.17万元，占政府采购支出总额的82.78%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆37台，746.21万元；单元价值100万元（含）以上的专用设备2台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算281.42万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.公共宁静支出（类）检察（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共宁静支出（类）检察（款）检察监视（项）：反映检察机关依法开展执法羁系事情的支出，包罗侦察监视、公诉、审判监视、执行监视、民事行政监视、公益诉讼、控告申诉等。
10、公共宁静支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元基本医疗保险缴费经费。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件2
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
凭据中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评事情要求，我部门涉及的转移支付不予果真。
