目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
部门机构：凭据PA视讯市政法委、PA视讯市编办、PA视讯市人民检察院印发的《PA视讯市检察机关内设机构革新方案》（京政法发[2019]8号），PA视讯铁路运输检察院内设8个部室，划分为办公室（行政事务治理部）、政治部（机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部和第六检察部（执法政策研究室）。下属单元数量1个，为PA视讯铁路运输检察院本级。
部门职责：对PA视讯铁路公安处提请批准逮捕、移送审查起诉的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、提起公诉；依法对PA视讯铁路公安处的立案运动、侦查运动及看守所执法运动进行监视；依法对海淀区人民法院审理铁路专门统领刑事、民事案件的诉讼运动进行监视；依法对PA视讯互联网法院的审判和执行运动及有关生效判决和裁定进行监视；治理全市规模内应由下层人民法院统领的互联网民事、行政公益诉讼案件；治理中国铁路PA视讯局团体有限公司PA视讯铁路服务处统领规模内涉及的民事、行政公益诉讼案件；治理上级人民检察院指定统领的其他案件。
（二）人员组成情况
行政体例64人，实有人数58人；事业体例0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2892.00万元，比上年增加166.15万元，增长6.10%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计2890.00万元，比上年增加165.40万元，增长6.07%，其中：财政拨款收入2890.00万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计2852.71万元，比上年增加187.11万元，增长7.02%，其中：基本支出2647.88万元，占支出合计的92.81%；项目支出204.83万元，占支出合计的7.18%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2890.00万元，比上年增加166.15万元，增长6.10%。主要原因：人员晋级晋档，落实正通例范人为政策，支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2852.71万元，主要用于以下方面：公共宁静支出2474.82万元，占本年财政拨款支出86.75%；教育支出0万元,占本年财政拨款支出0%;社会保障和就业支出203.05万元,占本年财政拨款支出7.12%;卫生康健支出174.85万元,占本年财政拨款支出6.13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”（类）2022年度决算2474.82万元，比2022年年初预算淘汰59.58万元，下降2.35%。其中：
“检察” （款）2022年度决算2474.82万元，比2022年年初预算淘汰59.58万元，下降2.35%。主要原因：厉行勤俭节约，压实预算执行。
2、“教育支出”（类）2022年度决算0万元，与2022年年初预算数持平。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0万元，与2022年年初预算数持平。
3、“社会保障和就业支出”（类） 2022年度决算203.05万元，与2022年年初预算数持平。其中：
“行政事业单元养老支出”（款） 2022年度决算203.05万元，与2022年年初预算数持平。
4、“卫生康健支出”（类） 2022年度决算174.85万元，与2022年年初预算数持平。其中：
“行政事业单元医疗”（款） 2022年度决算174.85万元，与2022年年初预算数持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2647.88万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数13.23万元，与2022年年初预算数持平。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0万元，与2022年年初预算数持平。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，与2022年年初预算持平。主要原因：单元本年度未发生接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数13.23万元，与2022年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，与2022年年初预算数持平。主要原因：本年度无公务用车更新购置事情，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数13.23万元，与2022年年初预算数持平。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油6.00万元，公务用车维修4.37万元，公务用车保险1.89万元，公务用车其他支出0.97万元。2022年度公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.47万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计274.67万元，比上年增加1.33万元，增加原因：办公楼部门设备老旧，维修调养支出增多。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额34.06万元，其中：政府采购货物支出0.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出33.41万元。授予中小企业条约金额23.53万元，占政府采购支出总额的69.06%，其中：授予小微企业条约金额23.53万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆10台，其中有1台待报废车辆，正在履行处置手续，实有车辆9台，161.94万元；单元价值50万元以上的通用设备0台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算83.67万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7. 公共宁静支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.公共宁静支出（类）检察（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共宁静支出（类）检察（款）检察监视（项）：反映检察机关依法开展执法羁系事情的支出，包罗侦查监视、公诉、审判监视、执行监视、民事行政监视、公益诉讼、控告申诉等。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门无中央对地方转移支付资金。
