目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯都市副中心工程建设治理办公室性质是机关，主要职责是卖力统筹协调行政办公区的计划建设等相关事情；体例行政办公区工程建设总体进度计划，并组织实施；协调政府有关部门依法对工程建设实施审批；卖力工程招投标组织、条约签署事情，羁系工程建设相关资金的使用治理；卖力工程建设的信息统计、档案治理事情、协调工程周边情况整治，协调整决工程中泛起的问题。
PA视讯都市副中心工程建设治理办公室设置15个内设机构，具体是：综合部、财政审计部、招标条约预算部、计划设计治理部、工程建设治理一部、工程建设治理二部、工程建设治理三部、工程质量治理部、建材科技部、宁静生产治理部、保障性住房建设协调部、公共服务配套建设协调部、交通基础设施建设协调部、市政和生态情况建设协调部、信息化建设协调部。
（二）人员组成情况
PA视讯都市副中心工程建设治理办公室事情人员数量152人，实际141人；需要说明的是，我单元为临时事情机构，事情人员由相关部门抽调、通州区借调、社会招聘等方式组成。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计353731.96万元，比上年增加24716.82万元，增长7.51%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计277407.45万元，比上年淘汰2847.38万元，下降1.02%，其中：财政拨款收入277407.36万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.09万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计234125.84万元，比上年增加1875.04万元，增长0.81%，其中：基本支出746.80万元，占支出合计的0.32%；项目支出233379.04万元，占支出合计的99.68%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计353721.98万元，比上年增加24771.70万元，增长7.53%。主要原因：二期项目全面推进。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出234125.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出229429.69万元，占本年财政拨款支出98.00%；文化旅游体育与传媒支出2884.24万元，占本年财政拨款支出1.23%；城乡社区支出1811.07万元，占本年财政拨款支出0.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算229429.69万元，比2022年度年初预算增加27460.73元，增长13.60%。其中：
“其他一般公共服务支出”（款）2022年度决算229429.69万元，比2022年度年初预算增加27460.73元，增长13.60%。主要原因：二期项目全面推进。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算2884.24万元，与2022年度年初预算数持平。其中：
“其他体育支出”（款）2022年度决算2884.24万元，与2022年度年初预算数持平。
3、“城乡社区支出”(类) 2022年度决算1811.07万元，比2022年度年初预算淘汰614.01万元，下降25.32%。其中：
“其他城乡社区治理事务支出”（款）2022年度决算1811.07万元，比2022年度年初预算淘汰614.01万元，下降25.32%。主要原因：凭据事情实际，落实“过紧日子”要求，节约支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出746.80万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗其他人为福利支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗其他对小我私家和家庭的补助支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门/单元所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数4.33万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算65.41万元淘汰61.08万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数56.00万元淘汰56.00万元。主要原因：疫情原因未执行。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数1.91万元淘汰1.91万元。主要原因：凭据相关要求，压缩开支，厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数4.33万元，比2022年度年初预算数7.50万元淘汰3.17万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数4.33万元，比2022年度年初预算数7.50万元淘汰3.17万元，主要原因：凭据相关要求，压缩开支，厉行节约。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修3.00万元，公务用车保险1.11万元，公务用车其他支出0.22万元。2022年度公务用车保有量5辆（均为调拨使用车辆，非本单元资产），车均运行维护费0.87万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计133.40万元，比上年淘汰2.45万元，淘汰原因：凭据相关要求，压缩开支，厉行节约。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额665.59万元，其中：政府采购货物支出4.91万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出660.68万元。授予中小企业条约金额300.97万元，占政府采购支出总额的45.22%，其中：授予小微企业条约金额298.43万元，占政府采购支出总额的44.84%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0.00万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算592.64万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）其他城乡社区治理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
