目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、单元基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市支援相助办公室（以下简称“市支援相助办”）是PA视讯市支援相助事情领导小组的常设机构，为正局级，主要卖力统筹协调本市对口支援和交流相助事情，支持对口支援和协作地域牢固脱贫攻坚结果、实施乡村振兴战略。
PA视讯市支援相助办公室内设机构划分为综合处、研究室、支援相助一处、支援相助二处、支援相助三处、支援相助四处、智力支援处、人事处、机关党委，本级预算单元为市支援相助办机关，下属1个事业单元PA视讯市对口支援和经济相助服务中心。
（二）人员组成情况
PA视讯市支援相助办公室部门行政体例50人，实际47人；事业体例13人，实际11人；聘用人员2人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4985.03万元，比上年淘汰530.28万元，下降9.61%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计4971.37万元，比上年淘汰450.45万元，下降8.31%，其中：财政拨款收入4971.37万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计4449.01万元，比上年淘汰334.93万元，下降7%，其中：基本支出2523.44万元，占支出合计的56.71%；项目支出1925.57万元，占支出合计的43.29%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4971.37万元，比上年淘汰450.45万元，下降8.31%。主要原因：落实中央和PA视讯市过紧日子要求。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4449.01万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3296.15万元，占本年财政拨款支出74.09%；社会保障和就业支出230.06万元占本年财政拨款支出5.17%；卫生康健支出154.12万元，占本年财政拨款支出3.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算3296.15万元，比2022年度年初预算淘汰418.6万元，下降11.27%。其中：
“其他共产党事务支出”（款，下同）2022年度决算3296.15万元，比2022年度年初预算淘汰418.6万元，下降11.27%。主要原因：厉行节约。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算230.06万元，与2022年度年初预算持平。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2022年度决算230.06万元，与2022年度年初预算持平。
3、“卫生康健支出”（类）2022年度决算154.12万元，与2022年度年初预算持平。其中：
“行政事业单元医疗”（款，下同）2022年度决算154.12万元，与2022年度年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2523.44万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数10.54万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算14.12万元淘汰3.57万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数持平。主要原因：受疫情影响暂停部署因公出国任务。
2.公务接待费。2022年度决算数0.35万元，比2022年度年初预算数0.7万元淘汰0.35万元。主要原因：落实“三公经费”各项划定严格控制公务接待数量及尺度。来我办对接事情人员事情餐。公务接待9批次，公务接待56人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数10.2万元，比2022年度年初预算数13.42万元淘汰3.22万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数10.2万元，比2022年度年初预算数13.42万元淘汰3.22万元，主要原因：落实“三公经费”各项划定严格控制公务车辆使用。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.7万元，公务用车维修3.46万元，公务用车保险1.57万元，公务用车其他支出0.47万元。2022年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.7万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计259.87万元，与上年基本持平。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额619.49万元，其中：政府采购货物支出1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出618.5?万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额392.85万元，占政府采购支出总额的63%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆6台，158.58万元；单元价值50万元以上的通用设备1台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算61.24万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
2022年度部门绩效评价情况详见附件2。
