目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
凭据《关于印发PA视讯市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员体例划定的通知》（京政办发〔2009〕93号）、《关于同意调整PA视讯市重大项目办建设指挥部办公室内设机构的函》（京编办行〔2010〕112号）、《关于同意调整充实市重大项目办事情力量有关事项的函》（京编办行〔2016〕89号）、《关于同意调整市重大项目办部门内设机构的函》（京编办行〔2020〕167号）和《关于调整市住房城乡建设委和市重大项目办相关机构职责体例事项的批复》（京编办复〔2022〕123号），设立PA视讯市重大项目建设指挥部办公室（以下简称“市重大项目办”），市重大项目办为正局级行政机构，下设秘书行政处、都市轨道交通建设协调一处、都市轨道交通建设协调二处、都市轨道交通建设协调三处、铁路建设协调处、市政设施处、宁静质量处、建设项目协调处、冬奥工程计划处、城区场馆建设处、延庆场馆建设处、财政预算处、人事处、机关党委14个内设机构。主要职责是：
1.组织体例本市都市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目(以下简称重大项目)建设总体计划，并督促检查计划执行情况。
2.协调有关部门和单元推进重大项目的计划、征地、拆迁等前期事情；协调市政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加速治理各项行政审批手续。
3.协调、解决重大项目建设中的重大问题；协调落实工程建设宁静、质量、工期、功效和成本“五统一”要求；肩负为建设单元及各参建单元服务的职责。
4.协调市政府主管部门监视重大项目建设各方贯彻落实有关宁静生产、工程质量、资金使用、招标与采购、条约履行等方面执法规则，落实“阳光工程”的各项要求；加入重大项目建设工程事故应急事情。
5.加入重大项目年度资金使用计划的体例，协调、落实资金计划的执行。
6.组织推动新技术、新质料、新设备、新工艺在重大项目建设中的应用。
7.组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算事情。
8.卖力重大项目建设信息的收集、整理、统计和治理事情。
9.受委托卖力中央单元在京重要建设项目的组织实施。
10.肩负PA视讯市重大项目建设指挥部的具体事情。
11.承办市政府交办的其他事项。
12.在PA视讯市2022年冬奥会工程建设指挥部的领导下，卖力组织拟定PA视讯2022年冬奥会和冬残奥会由PA视讯市肩负的奥运场馆及相关配套工程建设的总体计划，并组织实施；督促落实指挥部的各项议定事项；协调整决工程建设中的有关问题；肩负指挥部的日常事情。
13.卖力协调本市开工后铁路工程项目的建设事情；协调推进国家铁路工程项目的征地、拆迁事情，配合推进城际铁路和市郊铁路工程项目的征地、拆迁事情；协调整决在建铁路工程市政管网接引等相关问题；协调推进铁路车站、都市轨道交通车站一体化项目建设事情。
（二）人员组成情况
市重大项目办行政体例80人，实有人数81人，退休人员15人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计18826.35万元，比上年淘汰71983.36万元，下降79.27%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计18768.60万元，比上年淘汰71987.87万元，下降79.32%，其中：财政拨款收入10973.60万元，占收入合计的58.47%；其他收入7795.00万元，占收入合计的41.53%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计11669.10万元，比上年淘汰78968.70万元，下降87.13%，其中：基本支出3493.96万元，占支出合计的29.94%；项目支出8175.15万元，占支出合计的70.06%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计11031.35万元，比上年淘汰43443.36万元，下降79.75%。主要原因：一是2021年市重大项目办新增冬奥临时设施建设任务，新增冬奥临时设施建设专项资金50000.00万元在市重大项目办核算。2022年冬奥临时设施建设任务基本结束，财政拨款的冬奥临时设施建设专项资金收入与2021年相比淘汰50000.00万元；二是2022年12月，市重大项目办接到应急方舱医院建设任务，12月30日收到方舱医院建设资金7040.00万元，时至年末，无法形成当年支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3874.10万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出（205类）4.65万元，占本年财政拨款支出的0.12%；社会保障和就业支出（208类）376.22万元，占本年财政拨款支出的9.71%；卫生康健支出（210类）198.49万元，占本年财政拨款支出的5.12%；城乡社区支出（212类）3294.75万元，占本年财政拨款支出的85.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（205类），2022年度决算4.65万元，比2022年年初预算淘汰10.35万元，下降69.00%。其中：
“进修及培训”（20508款，下同），2022年度决算4.65万元，比2022年年初预算淘汰10.35万元，下降69.00%。主要原因：一是市重大项目办认真贯彻市委、市政府厉行节约精神，增强对培训费支出的治理，培训费支出严格凭据年初培训计划及用度尺度支出；二是落实国务院精神，压减一般性支出年初预算。
2、“社会保障和就业支出”(208类)，2022年度决算376.22万元，比2022年年初预算淘汰28.07万元，下降6.94%。其中：
（1）“行政事业单元离退休”（20805款）,2022年度决算352.72万元，比2022年年初预算淘汰27.07万元，下降7.13%。主要原因：为2022年部门退休人员在职期间的未休年假补助和奖金，因未完成干部考核，当年未发放，因此决算支出较年初预算有所淘汰。
（2）“其他社会保障和就业支出”（20899款）, 2022年度决算23.50万元，比2022年年初预算淘汰1.00万元，下降4.08%。主要原因：年初预算部署较为合理，年中预算执行率高，决算支出与年初预算基本一致。
3、“卫生康健支出”(210类)，2022年度决算198.49万元，比2022年年初预算淘汰11.51万元，下降5.48%。其中：
“行政事业单元医疗”(21011类), 2022年度决算198.49万元，比2022年年初预算淘汰11.51万元，下降5.48%。主要原因：年初预算部署较为合理，年中预算执行率高，决算支出与年初预算基本一致。
4、“城乡社区支出”(212类)，2022年度决算3294.75万元，比2022年年初预算淘汰63.45万元，下降1.89%。其中：
（1）“城乡社区治理事务”（21201款）, 2022年度决算3195.24万元，比2022年年初预算淘汰43.58万元，下降1.35%。主要原因：一是增强年初预算编报的科学性，年初预算部署较为合理；二是增强年中预算执行的监视和治理，全年预算执行情况较好，决算支出与年初预算基本一致。
（2）“其他城乡社区支出”（21299款），2022年度决算99.51万元，比2022年年初预算淘汰19.87万元，下降16.65%。主要原因：落实国务院“政府部门带头‘过紧日子’”要求，压减聚会会议，公车运维费等一般性支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3493.96万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加用度、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗退休费、其他对小我私家和家庭的补助等支出。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
市重大项目办“三公”经费只包罗本级，无下属二级单元。2022年“三公”经费财政拨款决算数7.20万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算34.76万元淘汰27.56万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数11.76万元淘汰11.76万元。主要原因：认真贯彻落实PA视讯市疫情防控“非须要不出境”的要求，2022年我办取消全部出国考察任务。
2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元一致。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数7.20万元，比2022年年初预算数23.00万元淘汰15.8万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数一致。公务用车运行维护费2022年决算数7.20万元，比2022年年初预算数23.00万元淘汰15.8万元，主要原因：我办增强公务用车治理，严格履行公车出行报批、使用、挂号制度，严控行政经费支出，打造节约型政府。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修1.46万元，公务用车保险1.76万元，公务用车其他支出1.98万元。2022年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.72万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计201.13万元，比上年淘汰12.80万元，淘汰原因：一是贯彻市委、市政府厉行节约的精神，增强对培训费、聚会会议费、公车运维费等支出的治理；二是落实国务院“政府部门带头‘过紧日子’”的要求，压减一般性支出。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额20.65万元，其中：政府采购货物支出16.28万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4.37万元。授予中小企业条约金额8.33万元，占政府采购支出总额的40.35%，其中：授予小微企业条约金额4.16万元，占政府采购支出总额的20.15%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆10台，173.61万元；单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算240.63万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。
14.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）其他城乡社区治理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区治理事务方面的支出。
16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件2
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门2022年度无中央转移支付资金，不涉及中央转移支付绩效自评事情。
