目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
凭据《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于印发<PA视讯市机构革新实施方案>的通知》（京发〔2018〕31号）和《PA视讯市政务服务治理局职能配置、内设机构和人员体例的划定》的通知（京办字〔2019〕70号），PA视讯市政务服务治理局于2018年11月正式组建，部门性质为行政部门，主要肩负以下八项职责：一是卖力统筹推进本市简政放权、放管结合、优化服务革新和行政审批制度革新事情；二是卖力协调推进本市政务服务体系建设；三是卖力本市“互联网+政务服务”事情，统筹计划政务服务“一张网”建设；四是卖力本市市民服务热线事情体系的计划、建设及市民服务热线治理事情；五是卖力推进、指导、协调、监视本市政府信息果真和政务果真事情；六是卖力本市中介服务网上交易平台和公共资源交易综合分平台场所的服务治理事情；七是卖力服务中央国家机关、驻京队伍、中央在京企事业单元和其他省区市驻京机构的综合协调事情；八是完成市委、市政府交办的其他任务。
PA视讯市政务服务治理局设17个内设机构和机关党委（人事处）、工会，内设机构划分是：办公室、政策规则处、新闻宣传处（市政府公报编辑室）、革新协调处、政务服务体系建设处、行政审批制度革新处、行政审批服务治理处、公共资源交易服务治理处、信息化建设处、政府信息果真处、政务果真处、政府网站建设治理处、中央单元服务处、驻京队伍服务处、外埠驻京机构治理处、财政处、接诉即办革新处。PA视讯市政务服务治理局所属事业单元2个，划分为PA视讯市市民热线服务中心和PA视讯市网上政务服务大厅运行中心。
（二）人员组成情况
行政体例111人，实有人数109人；事业体例81人，实有人数77人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计53,548.32万元，比上年增加5,500.59万元，增长11.45%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计47,961.13万元，比上年增加5,909.32万元，增长14.05%，其中：财政拨款收入47,959.92万元，占收入合计的99.997%；其他收入1.21万元，占收入合计的0.003%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计52,419.89万元，比上年增加10,921.43万元，增长26.32%，其中：基本支出7,074.11万元，占支出合计的13.50%；项目支出45,345.78万元，占支出合计的86.50%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计53,547.11万元，比上年增加5,501.43万元，增长11.45%。主要原因：2022年我部门增加“PA视讯党建引领接诉即办革新论坛”项目，以及由于12345热线话务量增长，坐席数量增加，相关经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出52,419.89万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出51,024.75万元，占本年财政拨款支出97.34%；教育支出0.14万元，约占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出495.47万元，占本年财政拨款支出0.94%；资源勘探工业信息等支出899.53万元，占本年财政拨款支出1.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算51,024.75万元，比2022年度年初预算增加9,382.14万元，增长22.53%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算50,672.22万元，比2022年度年初预算增加9,029.61万元，增长21.68%。主要原因：2022年我部门新增“PA视讯党建引领接诉即办革新论坛”项目，以及由于12345热线话务量增长，坐席数量增加，相关经费增加。
“其他一般公共服务支出”（款）2022年度决算352.53万元，比2022年度年初预算增加352.53万元，增长100%。主要原因：我部门增加“PA视讯市政务服务监视检查和效能促进平台”建设项目相关支出。
2、“教育支出”(类)2022年度决算0.14万元，比2022年度年初预算淘汰1.16万元，下降89.23%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.14万元，比2022年度年初预算淘汰1.16万元，下降89.23%。主要原因：由于疫情原因，严格落实防疫措施，淘汰集中培训。
3、“城乡社区支出”(类)2022年度决算495.47万元，比2022年度年初预算淘汰0.68万元，下降0.14%。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算495.47万元，比2022年度年初预算淘汰0.68万元，下降0.14%。主要原因：“PA视讯市政务服务多渠道移动端建设项目”结余经费0.68万元。
4、“资源勘探工业信息等支出”(类)2022年度决算899.53万元万元，比2022年度年初预算增加899.53万元，增长100%。其中：
“工业和信息工业羁系”（款）2022年度决算899.53万元，比2022年度年初预算增加899.53万元，增长100%。主要原因：2022年我部门新增“2021年PA视讯市贷款服务中心担保用度补助”和“PA视讯市首贷服务中心担保用度补助”项目相关支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7,074.11万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出6,738.84万元；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出334.05万元；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出1.22万元。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置0万元等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数12.02万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算101.57万元淘汰89.55万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数54.00万元淘汰54.00万元。主要原因：受疫情影响，严格落实防疫措施要求，未发生因公出国（境）运动。
2.公务接待费。2022年度决算数5.26万元，比2022年度年初预算数31.57万元淘汰26.31万元。主要原因：一是落实厉行节约政策，压减公务接待用度支出；二是受疫情影响，严格落实防疫措施要求，公务接待运动淘汰。2022年度公务接待费主要用于我局组织相关聚会会议、各省市地方及委办局学习交流等公务运动。公务接待881批次，公务接待1855人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数6.76万元，比2022年度年初预算数16.00万元淘汰9.24万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数没有发生变化。公务用车运行维护费2022年度决算数6.76万元，比2022年度年初预算数16.00万元淘汰9.24万元，主要原因：一是落实厉行节约政策，压减公务用车运行维护费支出；二是受疫情影响，严格落实防疫措施要求，公车使用频次大幅降低。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3.35万元，公务用车维修1.57万元，公务用车保险1.47万元，公务用车其他支出0.37万元。2022年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.97万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计324.11万元，比上年增加23.49万元，增加原因：2022年度我部门所属事业单元PA视讯市市民热线服务中心由全额拨款事业单元转为参照公务员法治理事业单元，其日常公用经费纳入机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额7,897.40万元，其中：政府采购货物支出7.00万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7,890.40万元。授予中小企业条约金额7,002.92万元，占政府采购支出总额的88.67%，其中：授予小微企业条约金额3,660.06万元，占政府采购支出总额的46.34%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆7台，91.56万元；单元价值100万元（含）以上的设备7台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算10,659.74万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映处行政运行、事业运行等项目以外的其他支出。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医务室等隶属事业单元。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除机关服务、工程建设治理等项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息工业羁系（款）工业生长（项）：放映工业和信息化工业生长支出。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
