目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市园林绿化局，挂首都绿化委员会办公室牌子。PA视讯市园林绿化局(首都绿化委员会办公室)是卖力本市园林绿化事情的市政府直属机构。首都绿化委员会办公室内设2个处室，划分为联络处和义务植树处。
首都绿化委员会办公室（简称首都绿化办）卖力首都全民义务植树运动的宣传发动、组织协调、监视检查和评比表彰事情。肩负首都绿化委员会的具体事情。
组织体例首都绿化美化年度计划。组织协调中直机关、中央国家机关、解放军、武警队伍等驻京单元和社会其他组织、国际友人等义务植树运动。组织协调有关单元开展绿化事情和对外交流及相关联络事情。协调开展绿化美化宣传。组织开展首都绿化美化和义务植树事情。组织本市公益性绿地、林地和树木的认建认养事情。肩负纪念林监视治理事情。组织开展绿化美化检检验收和评比表彰。组织开展群众性绿化美化建设事情。卖力古树名木掩护治理事情。
本部门独立机构数1个、独立核算单元数1个，为首都绿化委员会办公室（本级）。
（二）人员组成情况
行政体例20人，实有人数19人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4948.79万元，比上年淘汰7704.66万元，下降60.89%，主要原因为下属事业单元PA视讯市绿化事务服务中心于2021年年末因事业单元革新划出本部门。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计4948.79万元，比上年淘汰7498.79万元，下降60.24%，主要原因为下属事业单元PA视讯市绿化事务服务中心于2021年年末因事业单元革新划出本部门。其中：财政拨款收入4898.70万元，占收入合计的98.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入50.09万元，占收入合计的1.01%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计4742.38万元，比上年增加198.62万元，增长4.37%，主要原因为凭据事业生长需要，本年新增了预算项目，相应的支出增加。其中：基本支出868.76万元，占支出合计的18.32%；项目支出3873.62万元，占支出合计的81.68%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4898.70万元，比上年淘汰7704.75万元，下降61.13%。主要原因：下属事业单元PA视讯市绿化事务服务中心于2021年年末因事业单元革新划出本部门。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4742.33万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.37万元，占本年财政拨款支出0.01%；农林水支出4741.96万元，占本年财政拨款支出99.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2022年度决算0.37万元，比2022年度年初预算淘汰3.43万元，下降90.26%。其中：
“进修及培训”2022年度决算0.37万元，比2022年度年初预算淘汰3.43万元，下降90.26%。主要原因：受疫情影响，2022年培训费项目淘汰。
2、“农林水支出”2022年度决算4741.96万元，比2022年度年初预算淘汰157.45万元，下降3.21%。其中：
“林业和草原”2022年度决算4741.96万元，比2022年度年初预算淘汰157.45万元，下降3.21%。主要原因：受疫情影响，对本年度相关业务事情的开展进行了调整，资金支出相应淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出868.71万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数9.54万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算10.8万元淘汰1.26万元。其中：
1.因公出国（境）用度。
本年度无此项支出。
2.公务接待费。
本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数9.54万元，比2022年度年初预算数10.8万元淘汰1.26万元。其中，公务用车运行维护费2022年度决算数9.54万元，比2022年度年初预算数10.8万元淘汰1.26万元，主要原因：淘汰公务车使用，用度降低。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.4万元，公务用车维修3.62万元，公务用车保险0.76万元，公务用车其他支出0.76万元。2022年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.39万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计68.65万元，比上年淘汰13.09万元，淘汰原因：下属事业单元PA视讯市绿化事务服务中心于2021年年末因事业单元革新划出本部门。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额2215.67万元，其中：政府采购货物支出1476.17万元，政府采购工程支出269.67万元，政府采购服务支出469.83万元。授予中小企业条约金额1537.45万元，占政府采购支出总额的69.39%，其中：授予小微企业条约金额985.61万元，占政府采购支出总额的44.48%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆4台，原值为73.36万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算1389.93万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出：指用于教育方面的全部开支。包罗：教育的基本建设投资、教育的经常用度、国家的财政拨款、社会团体和小我私家用于教育方面的支出等。
8.进修及培训：进修、培训是比力深入的科技相助形式，也是继续教育的好形式。
9.培训支出：各单元开展培训直接发生的各项用度支出。
10.农林水支出：指政府农林水事务支出，包罗农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
11.林业和草原：林业和草原方面的支出。
12.行政运行：主要是指政府系统内部中行政权力的划分，政府机构的设置以及运行等种种关系和制度的总和，从国家的层面看，是指行政机关与立法司法机关的权利的划分，行政体制是政治体制的重要组成部门，政治体制决定行政体制。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
部门整体绩效评价陈诉详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
项目支出绩效评价陈诉详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件2。
