目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.部门机构设置
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市党政机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立PA视讯市体育局（简称市体育局）。市体育局是卖力本市体育事业治理事情的市政府直属机构。
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市体育局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》（京政办发〔2009〕74号），PA视讯市体育局内设14个职能处室，包罗办公室、规则宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育工业生长处（PA视讯市体育市场治理办公室）、科技教育处、计划建设处、财政处、人事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处。
PA视讯市体育局有直属事业单元20个，划分为PA视讯市先农坛体育运动技术学校、PA视讯市木樨园体育运动技术学校、PA视讯市射击运动技术学校、PA视讯市芦城体育运动技术学校、PA视讯市什刹海体育运动学校、PA视讯市航空运动学校、PA视讯棋院、PA视讯体育职业学院、PA视讯市游泳运动学校、PA视讯市体育专业人员治理中心、PA视讯市社会体育治理中心、PA视讯市体育科学研究所、PA视讯市冬季运动治理中心、PA视讯市反兴奋剂中心、PA视讯市体育服务事业治理中心、PA视讯市体育竞赛治理和国际交流中心、PA视讯市体育总会秘书处、PA视讯市网球运动治理中心、PA视讯市体育设施治理中心、PA视讯市体育局综合事务中心。
2.部门职责
（1）贯彻执行国家关于体育事情方面的目标、政策和执法、规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订体育事业生长计划和政策并组织实施。
（2）协调本市区域性体育生长，卖力推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制革新。
（3）统筹计划本市群众体育生长，卖力推行全民健身计划，监视实施国家体育锻炼尺度，推动国民体质监测和社会体育指导事情队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，卖力对公共体育设施的监视治理。
（4）统筹计划本市竞技体育生长，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运发动社会保障事情。
（5）统筹计划本市青少年体育生长，指导和推进青少年体育事情。
（6）会同有关部门拟订本市体育工业生长计划和政策，培育、引导和扶持体育工业，推动工业结构优化升级，规范体育服务治理，推动体育尺度化建设。
（7）指导、治理本市体育外事有关事情，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与相助。
（8）组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和结果推广。
（9）主办、承办重概略育赛事运动。
（10）卖力组织、协调、监视本市体育运动中的反兴奋剂事情。
（11）卖力全市性体育社会团体的资格审查和业务治理事情。
（12）依法对本市体育行业的宁静事情肩负治理责任，对以市体育局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
（13）承办市政府交办的其他事项。
（二）人员组成情况
行政体例90人，实有人数89人；事业体例3486人，实有人数2730人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计201,918.42万元，比上年增加3,806.32万元，增长1.92%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计172,136.66万元，比上年淘汰18,550.35万元，下降9.73%，其中：财政拨款收入168,769.2万元，占收入合计的98.04%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入2,620.25万元，占收入合计的1.52%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入747.21万元，占收入合计的0.44%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计186,242.66万元，比上年增加22,412.52万元，增长13.68%，其中：基本支出92,389.12万元，占支出合计的49.61%；项目支出93,853.55万元，占支出合计的50.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计194,424.42万元，比上年增加2,579.46万元，增长1.34%。主要原因：增加大型运动会运发动教练员及其他人员奖励、昆仑鸿星俱乐部一次性补助等项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出148,004.96万元，主要用于以下方面：教育支出21.27万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出2,065.59万元，占本年财政拨款支出1.14%；文化旅游体育与传媒支出145,321.30万元，占本年财政拨款支出79.90%；社会保障和就业支出596.80万元，占本年财政拨款支出0.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算21.27万元，比2022年度年初预算淘汰42.21万元，下降66.49%。其中：
“进修与培训”（款）2022年度决算21.27万元，比2022年度年初预算淘汰42.21万元，下降66.49%。主要原因：受疫情影响，部门培训改为远程视频形式，用度相应淘汰。
2、“科学技术支出”（类）2022年度决算2,065.59万元，比2022年度年初预算淘汰99.77万元，下降4.61%。其中：
“应用研究”（款）2022年度决算2,065.59万元，比2022年度年初预算淘汰99.77万元，下降4.61%。主要原因：厉行节约，压减差旅费及聚会会议费支出。
3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算145,321.31万元，比2022年度年初预算增加12,585.00万元，增长9.48%。其中：
“体育”（款）2022年度决算145,202.10万元，比2022年度年初预算增加12,585.00万元，增长9.49%。主要原因：增加大型运动会运发动教练员及其他人员奖励、昆仑鸿星冰球俱乐部一次性补助等项目支出。
“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2022年度决算119.21万元，比2022年度年初预算数持平。
4、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算596.80万元，比2022年年初预算增加34.38万元，增长6.11%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2022年度决算596.80万元，比2022年度年初预算增加34.38万元，增长6.11%。主要原因：增加离退休人员丧葬费抚恤金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出33,862.05万元，主要用于以下方面：其他支出33,862.05万元，占本年财政拨款支出18.62%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“其他支出”（类）2022年度决算33,862.05万元，比2022年年初预算淘汰1,242.23万元，下降3.54%。其中：
“彩票公益金部署的支出”（款）2022年度决算33,862.05万元，比2022年年初预算淘汰1,242.23万元，下降3.54%。主要原因：受疫情影响，淘汰PA视讯市第二届冬季运动会、青少年三大球赛事运动等项目支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出90,538.55万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、19个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数198.19万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算671.92万元淘汰473.73万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数10.06万元，比2022年度年初预算数401.16万元淘汰391.10万元。主要原因：受疫情影响,取消出国训练角逐计划。2022年度因公出国（境）用度主要用于击剑运发动随国家队出访加入为期35天的训练和击剑世界杯角逐经费，2022年度组织因公出国（境）团组2个、2人次，人均因公出国（境）用度5.03万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数12.72万元淘汰12.72万元。主要原因：受疫情影响，取消公务接待任务。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数188.12万元，比2022年度年初预算数258.04万元淘汰69.92万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数49.76万元，比2022年度年初预算数50.78万元淘汰1.02万元。主要原因：公车采购价钱较预算申报时下降，实际支出淘汰，2022年度更新2辆，车均购置费24.88万元。公务用车运行维护费2022年度决算数138.36万元，比2022年度年初预算数207.26万元淘汰68.90万元，主要原因：受疫情影响，淘汰公务用车出行。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油25.51万元，公务用车维修76.79万元，公务用车保险20.87万元，公务用车其他支出15.19万元。2022年度公务用车保有量108辆，车均运行维护费1.28万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计506.17万元，比上年增加15.25万元，增加原因：实有人数增加，机关运行经费相应增加。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额39,947.71万元，其中：政府采购货物支出3,220.62万元，政府采购工程支出6,717.72万元，政府采购服务支出30,009.37万元。授予中小企业条约金额22,009.69万元，占政府采购支出总额的55.10%，其中：授予小微企业条约金额18,729.93万元，占政府采购支出总额的46.89%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆114台，3,332.56万元；单元价值100万元（含）以上的设备28台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算6319.57万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
9.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
10.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳务掩护、计划生育、情况科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政治理事务（项）:反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目治理（项）:反映各项目运动治理中心和运动学校等单元的日常治理支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）:反映综合性运动会及单项体育角逐支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育运动方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与相助（项）：反映用于体育交流与相助等方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）其他行政事业单元养老支出（项）：反映其他用于行政事业单元养老方面的支出。
23.其他支出（类）彩票公益金部署的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件2
四、中央对PA视讯市转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
详见附件2
