目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.本部门职责
PA视讯市文物局是卖力本市文物和博物馆事业治理事情的市政府直属机构。上级业务主管部门为国家文物局。主要职责如下：
（1）贯彻落实国家关于文物和博物馆事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；拟订文物和博物馆事业生长计划，并组织实施；卖力推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订文物和博物馆公共资源共享计划并推动实施。
（2）卖力本市世界文化遗产和文物掩护单元治理事情，会同有关部门卖力历史文假名城（镇、村）掩护和监视治理事情，研究提出文物掩护单元掩护规模和建设控制地带的意见。
（3）指导本市博物馆的业务事情，组织博物馆间的交流与协作，卖力博物馆馆藏文物判定、挂号、借用、调拨和交流的治理事情。
（4）卖力本市的考古视察、勘探和掘客事情；会同有关部门研究提出掩护地下文物埋藏区的意见；卖力出土文物的调用。
（5）卖力治理本市民间收藏文物及其流通运动；培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关工业康健生长。
（6）卖力本市文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的治理事情。
（7）依法卖力本市文物行政执法事情，组织查处有关文物的违法违章案件；肩负文物和博物馆宁静事情的治理责任。
（8）卖力本市文物掩护的宣传事情；组织与国（境）内外的文物交流和展示运动。
（9）计划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训事情；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学掩护事情。
（10）承办市政府交办的其他事项。
2.机构设置情况
PA视讯市文物局共设办公室（行政审批服务处）、法制处（科研处）、研究室、申遗处、文物掩护处（革命文物处）、遗产治理处、考古处、博物馆处、文物市场治理处（文博工业治理处）、宁静守卫处、计划财政处、组织宣传处（人事处、对外联络处）、机关党委、机关纪委、工会（团委）、离退休干部处16个内设机构。
2022年度PA视讯市文物局凭据事业单元机构革新中市编办批复，对局属原28家单元进行整合，革新后17个预算单元加入了2023年度部门预算，包罗PA视讯市文物局本级（含本级行政及本级事业）、首都博物馆（含老舍纪念馆、PA视讯市白塔寺治理处、PA视讯文博交流馆三个分支机构）、PA视讯石刻艺术博物馆、徐悲鸿纪念馆、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆、PA视讯古代修建博物馆、PA视讯市文物工程质量监视站、孔庙和国子监博物馆、PA视讯市文物进出境判定所、PA视讯市文博生长中心、PA视讯市文物局综合事务中心、PA视讯考古遗址博物馆、PA视讯中轴线遗产掩护中心（PA视讯世界文化遗产监测中心）、PA视讯大觉寺与团城治理处、PA视讯市考古研究院（PA视讯市文化遗产研究院）、PA视讯中轴线申遗掩护事情办公室（临时事情机构）等。
（二）人员组成情况
行政体例81人，实有人数82人（含纪检组5人）；事业体例1019人，实有人数826人（含参公务业人员27人），由于原奥运博物馆转隶奥促中心，本部门实有人数比上年淘汰幅度较大。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计201165.86万元，比上年增加11319.58万元，增长5.96%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计119875.44万元，比上年增加8059.23万元，增长7.21%，其中：财政拨款收入97706.85万元，占收入合计的81.51%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入20424.92万元，占收入合计的17.04%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1743.67万元，占收入合计的1.45%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计88710.29万元，比上年淘汰16568.66万元，下降15.74%，其中：基本支出41199.05万元，占支出合计的46.44%；项目支出47511.24万元，占支出合计的53.56%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计100352.74万元，比上年增加23266.16万元，增长30.18%。主要原因：为完成市委、市政府重点事情，部署PA视讯大运河博物馆（首都博物馆东馆）、大葆台遗址博物馆改扩建基本建设、社会力量兴办博物馆等项目经费以及配合中轴线申遗重点事情任务，部署首都博物馆、古代修建博物馆及PA视讯中轴线遗产掩护中心，PA视讯中轴线展览、首博本馆基本陈列改陈、遗产点文物掩护修缮整治等项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出68338.64万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出66.78万元，占本年财政拨款支出0.10%；文化旅游体育与传媒支出67535.20万元，占本年财政拨款支出98.82%；社会保障和就业支出736.66万元，占本年财政拨款支出1.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．“教育支出”（类）2022年度决算66.78万元，比2022年年初预算淘汰119.17万元，下降64.09%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算66.78万元，比2022年年初预算淘汰119.17万元，下降64.09%。主要原因：凭据新冠疫情防控要求，淘汰集中培训项目，压缩培训经费支出。
2．“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算67535.20万元，比2022年年初预算淘汰2394.02万元，下降3.42%。其中：
“文物”（款）2022年度决算67535.20万元，比2022年年初预算淘汰2394.02万元，下降3.42%。主要原因：贯彻厉行节约，过“紧日子”的目标政策，并凭据新冠疫情防控要求，压减一般性支出。
3．“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算736.66万元，比2022年年初预算淘汰8.23万元，下降1.10%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2022年度决算736.66万元，比2022年年初预算淘汰8.23万元，下降1.10%。主要原因：部门离退休干部去世，不再支出相关经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出40214.58万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、15个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数179.12万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算258.35万元淘汰79.23万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数28.55万元淘汰28.55万元。主要原因：是凭据新冠疫情防控要求，未部署出国境项目；2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）用度0万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.55万元，比2022年度年初预算数20.01万元淘汰19.46万元。主要原因：凭据新冠疫情防控要求，淘汰公务接待运动，严格执行国家“八项划定”，坚持厉行节约开支。2022年度公务接待费主要用于文博单元业务交流等。公务接待51批次，公务接待204人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数178.57万元，比2022年度年初预算数209.80万元淘汰31.23万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数123.60万元，比2022年度年初预算数124.66万元淘汰1.06万元。主要原因：车辆单价下降，购车经费淘汰。2022年度购置（更新）7辆，车均购置费17.66万元。公务用车运行维护费2022年度决算数54.97万元，比2022年度年初预算数85.14万元淘汰30.17万元，主要原因：新冠疫情期间，淘汰公务运动，淘汰了运行用度支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油18.74万元，公务用车维修20.02万元，公务用车保险9.12万元，公务用车其他支出7.09万元。2022年度公务用车保有量45辆，车均运行维护费1.22万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计431.98万元，比上年淘汰10.69万元，淘汰原因：新冠疫情期间，淘汰外出公务运动，并严格执行国家“八项划定”，坚持厉行节约开支，相关经费支出淘汰。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额42811.72万元，其中：政府采购货物支出7015.54万元，政府采购工程支出2067.17万元，政府采购服务支出33729.01万元。授予中小企业条约金额18372.65万元，占政府采购支出总额的42.92%，其中：授予小微企业条约金额6656.91万元，占政府采购支出总额的15.55%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆48台，1047.41万元；单元价值100万元（含）以上的设备6台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算1550.26万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.当年使用的所有支出功效分类项级科目名词解释：
（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单元部署的用于培训的支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：反映用于其它文化和旅游方面的支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物掩护（项）：反映考古掘客及文物掩护方面的支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其它部门所属博物馆、纪念馆方面的支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与奇迹（项）：反映历史名城、世界遗产计划与奇迹掩护等方面的支出。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）其它行政事业单元养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单元养老方面的支出。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件2
四、中央对PA视讯国家文物掩护资金转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
详见附件2
