目    录

　　第一部门 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2022年度部门决算说明

　　第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2022年度部门绩效评价情况

第一部门 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2022年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　部门机构设置：

　　PA视讯市都市治理委员会（首都都市情况建设治理委员会办公室）作为本市都市治理主管部门，是卖力本市都市治理、城乡情况建设的综合协和谐市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理的市政府组成部门。部门包罗内设处室29个处室，划分为：办公室、研究室、法制处、综合计划处、情况建设计划生长处、都市治理综合协调处、都市治理督查考评处、网格化都市治理办公室（都市治理监视指挥中心）、市容景观治理处、市容情况整治处、户外广告治理处、都市照明治理处、情况卫生治理处、固体废弃物治理处、情况卫生设施处、能源运行治理处、电力煤炭治理处（PA视讯市电力治理办公室、PA视讯市煤炭治理办公室）、燃气治理办公室、供热治理办公室、车用能源站治理处、地下综合管廊治理处（市政设施建设协调处）、市政管线治理处、石油天然气管道掩护办公室、宁静应急事情处、科技信息处、对外交流处、宣传发动处、财政处（审计处）、组织人事处；另设机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处。2022年新增服务联络处。

　　本年度决算数据包罗下属预算单元11个（含1个行政单元、9个事业单元、1个其他单元），划分为：PA视讯市都市治理委员会机关、PA视讯市公用工程质量监视站、PA视讯市垃圾分类治理促进中心、PA视讯市情况卫生治理事务中心、PA视讯市都市治理研究院（PA视讯市情况卫生监测中心）、PA视讯市情况卫生涉外服务中心、PA视讯市都市治理委员会宣传教育中心、PA视讯市都市治理高级技术学校、PA视讯市都市治理委员会综合事务中心、PA视讯市都市运行治理事务中心、PA视讯市都市照明治理中心。

　　部门职责：

　　1.贯彻执行国家有关执法规则、战略计划和政策措施；起草本市关于都市治理和城乡情况建设综合协调、市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理等方面的地方性规则草案、政府规章草案，拟订都市治理方面的生长计划、年度计划，并组织实施；制定相关尺度化事情计划、计划，拟订相关地方尺度和规范，并组织监视实施。

　　2.卖力对本市都市治理事情的业务指导、组织协调、指挥调治、专项整治和检查评价；肩负都市治理、城乡情况建设的综合协调、监视考核事情；肩负首都都市情况建设治理委员会的具体事情。

　　3.卖力统筹、计划、指导本市网格化都市治理事情，卖力本市都市治理网格化体系建设、运行和日常治理事情；组织协调、治理都市运行保障的监测事情。

　　4.肩负本市都市容貌治理责任；组织协调落实重点地域、重点街道的景观建设和治理事情；组织协调、治理都市门路公共服务设施设置；卖力市容情况综合整治事情，组织排挤线入地和规范整治事情；卖力治理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；卖力都市照明治理事情，会同市计划领土治理部门体例夜景照明专项计划并组织实施，监视照明设施的维护治理。

　　5.卖力本市情况卫生的组织治理和监视检查事情；肩负生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的监视治理责任；卖力指导、治理情况卫生设施建设事情；卖力垃圾分类事情，按有关划定对再生资源接纳行业进行监视治理。

　　6.卖力本市燃气、供热、煤炭、电力、电源点的行业治理；卖力加油（气）站治理的综合协调；卖力新能源汽车充电站（桩）的建设和运营治理。

　　7.统筹本市能源日常运行事情，肩负煤、电、油、气等能源的日常运行监测、调治、协和谐供应保障事情；建设健全热电气常态化联调联供机制。

　　8.肩负综合协调治理本市地下管线及其检查井和井盖设施的责任；会同市交通等相关治理部门推进地下管线工程与门路工程同步实施；卖力地下综合管廊计划、建设和运营的综合协调治理，制定相关政策，加入体例地下综合管廊计划，拟订年度建设计划，卖力地下综合管廊运营的监视治理；肩负相关市政设施建设的统筹协调事情，建设市政设施工程计划、建设、治理有效衔接机制，加入相关建设工程的联合验收。

　　9.卖力本市石油、天然气管道（不包罗炼油、化工等企业厂区内管道）掩护事情，并肩负相应羁系职责。

　　10.肩负本市市容情况卫生、燃气、供热、煤炭、电力、电源点、市政管线及隶属设施、地下综合管廊、再生资源接纳、加气（电）站、户外广告设施、都市照明设施等方面的宁静羁系或治理责任；卖力相关重要设施建设工程质量和宁静运行的监视治理；督促行业内重点单元建设宁静治理制度和应急预案，落实宁静防范措施，消除事故隐患，并在职责权限规模内卖力监视检查和依法处置惩罚；肩负PA视讯市都市公共设施事故应急指挥部、PA视讯市电力事故应急指挥部的具体事情，卖力组织、协调、指导、检查都市公共设施事故的预防和应对事情。

　　11.卖力本市市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理等方面科技生长和信息化建设事情，指导重大科技项目攻关、结果推广和新技术引进；肩负本市都市治理财政预算运维资金的统筹治理责任；组织开展对外交流相助。

　　12.承办市政府交办的其他事项。

　　2022年，市委编办《关于增加市都市治理委车用能源治理相关职责体例事项的批复》同意市都市治理委增加肩负本市汽车加氢站、换电站及电动自行车充(换)电设施治理相关事情的职责。市委编办《关于明确生物和谐燃料油治理职责分工(试行)的通知》划定，市都市治理委牵头卖力“生物和谐燃料油”规范治理相关事情，组织协调“生物和谐燃料油”的使用治理，会同有关部门研究制定“生物和谐燃料油”产物以及与之配套的储存、运输、使用等设施设备的尺度、规范。

　　（二）人员组成情况

　　本部门行政体例257人，实有人数241人；事业体例707人，实有人数636人；另外，PA视讯市都市照明治理中心实有人数308人，我委对其行业指导，其行政关系隶属国网PA视讯市电力公司。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计638913.94万元，比上年625326.24 增加13587.70万元，增长2.17%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计634117.38万元，比上年622085.79 增加12031.59 万元，增长1.93%，其中：财政拨款收入633867.98万元，占收入合计的99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入123.55万元，占收入合计的0.02%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入125.85万元，占收入合计的0.02%。

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计607327.85万元，比上年616208.05万元淘汰8880.20万元，下降1.44%，其中：基本支出41578.35万元，占支出合计的6.85%；项目支出565749.49万元，占支出合计的93.15%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计637614.35万元，比上年620219.26万元增加17395.09万元，增长2.80%。主要原因：中央财政2022年中下达新能源充电基础设施建设补助资金，2021年无此事项。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出606940.87万元，主要用于以下方面：

　　一般公共服务支出7.80万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出4311.31万元，占本年财政拨款支出0.71%；科学技术支出4064.80万元，占本年财政拨款支出0.67%；社会保障和就业支出340477.42万元，占本年财政拨款支出56.10%；卫生康健支出1590.01万元，占本年财政拨款支出0.26%；节能环保支出109224.05万元，占本年财政拨款支出18%；城乡社区支出147178.47万元，占本年财政拨款支出24.25%；粮油物资储蓄支出87.00 万元，占本年财政拨款支出0.01%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算7.80万元，比2022年度年初预算增加7.80万元，增长100%。其中：

　　“纪检监察事务”（款）2022年度决算7.80万元，比2022年度年初预算增加7.80万元，增长100%。主要原因：凭据单元实有人数变化、全市年度例行社保基数和公积金缴费基数调整、全市统一人为政策据实调整基本支出。

　　2、“教育支出”(类)2022年度决算4311.31万元，比2022年度年初预算淘汰14.91万元，下降0.34%。其中：

　　“职业教育”（款）2022年度决算4292.56 万元，比2022年度年初预算增加49.36万元，增长1.16%。主要原因：凭据单元实有人数变化、全市年度例行社保基数和公积金缴费基数调整、全市统一人为政策据实调整基本支出。

　　“进修及培训”（款）2022年度决算18.75万元，比2022年度年初预算淘汰64.27万元，下降77.41%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减培训费等支出。

　　3、“科学技术支出”(类)2022年度决算4064.80万元，比2022年度年初预算淘汰69.97万元，下降1.69%。其中：

　　“应用研究”（款）2022年度决算4064.80万元，比2022年度年初预算淘汰69.97万元，下降1.69%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约，进一步压减一般性支出和非紧急非刚性支出。

　　4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算340477.42万元，比2022年度年初预算淘汰9.28万元，下降0.01%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2022年度决算347.42万元，比2022年度年初预算淘汰9.28万元，下降2.60%。主要原因：凭据离退休人员增减变化的实际情况，据实部署相关支出。

　　“社会福利”（款）2022年度决算340130.00万元，与2022年度年初预算持平。

　　5、“卫生康健支出”(类)2022年度决算1590.01万元，比2022年度年初预算淘汰15.25万元，下降0.95%。其中：

　　“行政事业单元医疗”（款）2022年度决算1590.01万元，比2022年度年初预算淘汰15.25万元，下降0.95%。主要原因：据在职人员实有人数以及年度社保（医疗保险）基数调整部署相关支出。

　　6、“节能环保支出”(类)2022年度决算109224.05万元，比2022年度年初预算增加58582.39 万元，增长115.68%。其中：

　　“能源节约利用”（款）2022年度决算21586.76 万元，比2022年度年初预算增加21586.76 万元，增长100%。主要原因：中央财政年中下达新能源充电基础设施建设补助资金。

　　“能源治理事务”（款）2022年度决算637.29 万元，比2022年度年初预算淘汰4.38万元，下降0.68%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非刚性支出。

　　“其他节能环保支出”（款）2022年度决算87000.00 万元，比2022年度年初预算增加37000.00万元，增长74.00%。主要原因：凭据天津南港LNG储蓄设施建设工程进度调整追加财政补助资金。

　　7、“城乡社区支出”(类)2022年度决算147178.47万元，比2022年度年初预算增加14973.31万元，增长11.33%。其中：

　　“城乡社区治理事务”（款）2022年度决算43194.97万元，比2022年度年初预算增加2210.31万元，增长5.39%。主要原因：一是人员正常晋级晋档，二是凭据全市年度例行社保基数和公积金缴费基数调整以及全市统一人为政策据实调整基本支出。

　　“城乡社区计划与治理”（款）2022年度决算21.99万元，比2022年度年初预算增加21.99万元，增长100%。主要原因：凭据单元实有人数变化、全市年度例行社保基数和公积金缴费基数调整、全市统一人为政策据实调整基本支出。

　　“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算55661.30万元，比2022年度年初预算增加3035.33万元，增长5.77%。主要原因：因国家电费价钱上涨，城六区路灯电费支出增加。

　　“城乡社区情况卫生”（款）2022年度决算48300.21万元，比2022年度年初预算增加9705.67万元，增长25.15%。主要原因：凭据阿苏卫和安宁填埋场库区增容优化工程进展追加财政补助资金。

　　8.“粮油物资储蓄支出”(类)2022年度决算87万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0.00%。其中：

　　“能源储蓄”（款）2022年度决算87万元，与2022年度年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出41578.35万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、8个事业单元、1个其他单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数300.63万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算418.73万元淘汰118.1万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数72万元淘汰72万元。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子要求，做好新冠疫情风险防控事情，未组织因公出国（境）交流培训。2022年组织因公出国（境）团组0个，0人次，人均出国（境）用度0万元。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.92万元淘汰0.92万元。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子要求，做好新冠疫情风险防控事情，压缩接待费支出。2022年公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数300.63万元，比2022年度年初预算数345.8万元淘汰45.17万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数51.88万元，比2022年度年初预算数53.38万元淘汰1.49万元。主要原因：本年采购车辆历程中发生采购净结余资金，2022年度购置（更新）3辆，车均购置费17.29万元。公务用车运行维护费2022年度决算数248.75万元，比2022年度年初预算数292.43万元增加淘汰43.68万元，主要原因：落实市委市政府关于过紧日子要求，压缩公车运维支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油121.41万元，公务用车维修72.78万元，公务用车保险40.46万元，公务用车其他支出14.1万元。2022年度公务用车保有量168辆，车均运行维护费1.79万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1285.91万元，比上年1265.80万元增加20.11万元，增加原因：做好新冠疫情风险防控事情，增加新冠疫情防控支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额14628.53万元，其中：政府采购货物支出1825.54万元，政府采购工程支出281.57万元，政府采购服务支出12521.42万元。授予中小企业条约金额6644.7万元，占政府采购支出总额的45.42%，其中：授予小微企业条约金额2474.28万元，占政府采购支出总额的16.91%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆178台，9216.44万元；单元价值100万元（含）以上的设备34台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2022年度政府购置服务决算47195.90万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项） ：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

　　10.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）:反映财政部门部署的行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)基本医疗保险缴费经费，未加医疗保参险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　11.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

　　12.节能环保支出（类）能源治理事务（款）能源行业治理（项）：反映用于煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、可再生能源、其他能源行业的治理及能源节约等方面的支出。

　　13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

　　14.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)的基本支出。

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款） 一般行政治理事务（项）：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款） 其他城乡社区治理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区治理事务方面的支出。

　　17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　18.城乡社区支出（类）城乡社区情况卫生（款） 城乡社区情况卫生（项）：反映城乡社区门路清扫、垃圾清运与处置惩罚、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　19.粮油物资储蓄支出（类）能源储蓄（款）其他能源储蓄支出（项）：反映其他能源储蓄支出。

　　20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　21.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。

　　22.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

　　23.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

　　24.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。

　　26.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）机关服务（项）：反映行政事业单元城乡社区事务类机关服务支出。

　　27.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）市政公用行业市场羁系（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设规则政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设历程中资源利用与情况掩护实施羁系等方面的支出。

　　28.城乡社区支出（类）城乡社区计划与治理（款）城乡社区计划与治理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城计划制定与治理等方面的支出。

第四部门 2022年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　详见附件2

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　详见附件2

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件2

　　四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉

　　详见附件2