目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市生态情况局主要职责为：卖力建设健全本市生态情况基本制度。卖力本市重大生态情况问题的统筹协和谐监视治理。卖力监视治理本市污染减排目标的落实。卖力提出本市生态情况领域牢固资产投资偏向、规模建议。卖力本市情况污染防治的监视治理。指导协和谐监视本市生态掩护修复事情。卖力本市辐射宁静的监视治理。卖力本市生态情况准入的监视治理。卖力本市生态情况监测和信息宣布事情。开展本市应对气候变化事情。组织开展本市生态情况掩护督察事情。组织指导和协调本市生态情况掩护宣传教育事情。开展本市生态情况科技和国际相助交流事情。卖力组织开展生态情况监视执法。卖力指导、监视检查各区生态情况事情。完成市委、市政府交办的其他任务。
PA视讯市生态情况局内设27个处室，以及1个设在机构。所属单元12个，其中行政单元2个、全额事业单元9个、差额事业单元1个。包罗：PA视讯市生态情况局机关（本级）、PA视讯市生态情况掩护综合执法总队、PA视讯市生态情况监测中心、PA视讯市生态情况掩护宣传中心、PA视讯市核与辐射宁静中心、PA视讯市机动车排放治理事务中心、PA视讯市生态情况评估与投诉中心、PA视讯市污染源治理事务中心、PA视讯市生态情况掩护督察中心、PA视讯市生态情况局综合事务中心、PA视讯市生态情况掩护科学研究院、PA视讯市应对气候变化治理事务中心。
（二）人员组成情况
本部门行政体例349人，实有人数332人；事业体例889人，实有人数870人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计138356.69万元，比上年淘汰15041.16万元，下降9.81%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计112785.11万元，比上年淘汰15201.74万元，下降11.88%，其中：财政拨款收入99400.53万元，占收入合计的88.13%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入12332.6万元，占收入合计的10.94%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1051.98万元，占收入合计的0.93%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计113790.63万元，比上年淘汰13425.77万元，下降10.55%，其中：基本支出45954.83万元，占支出合计的40.39%；项目支出67835.8万元，占支出合计的59.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计111860.58万元，比上年淘汰16385.38万元，下降12.78%。主要原因:局机关肩负的老旧车淘汰更新补助项目，凭据补助政策划定，本项目于2022年3月执行完毕，导致本年度财政拨款预算资金较上年收、支大幅淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出102392.85万元，主要用于以下方面：教育支出25.51万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出5749.15万元，占本年财政拨款支出5.61%；社会保障和就业支出4034.02万元，占本年财政拨款支出3.94%；卫生康健支出2025.19万元，占本年财政拨款支出1.98%；节能环保支出90212.80万元，占本年财政拨款支出88.11%；城乡社区支出346.18万元，占本年财政拨款支出0.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2022年度决算25.51万元，比2022年年初预算淘汰85.42万元，下降77.00%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算25.51万元，比2022年年初预算淘汰85.42万元，下降77.00%。主要原因:一是各单元继续贯彻落实厉行节约的精神和要求；二是本年度受疫情影响，各单元培训多接纳线上形式进行，相关支出大幅下降。
2.“科学技术支出”(类)2022年度决算5749.15万元，比2022年初预算增加21.88万元，增长0.38%。其中：
“应用研究”（款）2022年度决算5749.15万元，比2022年年初预算增加21.88万元，增长0.38%。主要原因:我局所属PA视讯市生态情况掩护科学研究院年中人员正常变换及政策因素导致人员等经费尺度相应调整。
3.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算4034.02万元，比2022年年初预算增加75.33万元，增长1.90%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2022年度决算4034.02万元，比2022年年初预算增加75.33万元，增长1.90%。主要原因:年中人员正常变换及政策因素导致人员等经费尺度相应调整。
4.“卫生康健支出”（类）2022年度决算2025.19万元，比2022年年初预算淘汰29.36万元，下降1.43%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2022年度决算2025.19万元，比2022年年初预算淘汰29.36万元，下降1.43%。主要原因:受年中人员正常变换及政策因素的影响，医疗保险基数相应调整。
5.“节能环保支出”(类)2022年度决算90212.80万元，比2022年年初预算增加1196.73万元，增长1.34%。其中：
“情况掩护治理事务”（款）2022年度决算27059.32万元，比2022年年初预算增加499.68万元，增长1.88%。主要原因:年中人员正常变换及政策因素导致人员等经费尺度相应调整。
“情况监测与监察”（款）2022年度决算1419.11万元，比2022年年初预算淘汰89.30万元，下降5.92%。主要原因:我局所属核与辐射中心肩负的核与辐射情况监测运维项目，本年度受疫情影响，部门监测仪器无法开展维护维修。
“污染防治”（款）2022年度决算42925.71万元，比2022年年初预算增加2117.69万元，增长5.19%。主要原因：医疗废物宁静处置项目较年初预算数有所增加。
“自然生态掩护”（款）2022年度决算1902.16万元，比2022年年初预算淘汰2.07万元，淘汰0.11%。主要原因:项目执行政府采购法式节约资金。
“污染减排”（款）2022年度决算16816.79万元，比2022年年初预算淘汰362.8万元，下降2.11%，主要原因:一是我局所属PA视讯市生态情况掩护督察中心因受疫情影响，调整了督察事情方案及实施事情；二是我局所属PA视讯市机动车排放治理事务中心肩负的机动车实验室运行维护项目，因受疫情影响调整了实施方案，以及部门设备购置招投标结余。
“其他节能环保支出”（款）2022年度决算89.70万元，比2022年年初预算淘汰966.48万元，淘汰91.51%。主要原因:局机关本级机动经费项目凭据实际事情需要于年中进行了预算调整。
6.“城乡社区支出”(类)2022年度决算346.18万元，比2022年年初预算增加13.84万元，增长4.16%。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2022年度决算346.18万元，比2022年年初预算增加13.84万元，增长4.16%，主要原因:我局所属PA视讯市生态情况监测中心肩负的法国政府贷款项目本年度发生还贷款支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出39670.15万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属2个行政单元、9个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数182.66万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算300.82万元淘汰118.16万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年决算数10.06万元，比2022年年初预算数71.44万元淘汰61.38万元，主要原因是受疫情影响；2022年度因公出国（境）用度主要用于执行联合国应对气候变化条约第27次缔约方大会（COP27）运动交流任务，2022年度组织因公出国（境）团组数1个，累计3人次，人均因公出国（境）用度3.35万元。
2.公务接待费。2022年决算数0.16万元，比2022年年初预算数8.78万元淘汰8.62万元。主要原因：一是我局继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制招待费；二是本年度受疫情影响此项支出大幅下降。2022年公务接待费主要用于境内情况掩护事情交流。公务接待1批次12人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数172.43万元，比2022年度年初预算数220.6万元淘汰48.16万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数71.92万元，与2022年度年初预算数持平。2022年度更新4辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数100.52万元，比2022年度年初预算数148.68万元淘汰48.16万元，主要原因：一是我局继续贯彻落实厉行节约的精神和要求；二是本年度受疫情影响此项支出大幅下降。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油19.02万元，公务用车维修44.89万元，公务用车保险17.97万元，公务用车其他支出18.64万元。2022年度公务用车保有量114辆，车均运行维护费0.88万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计883.75万元，比上年增淘汰96.02万元，淘汰原因：一是我局继续贯彻落实厉行节约的精神和要求；二是本年度受疫情况影响，聚会会议、培训多接纳线上形式进行。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额29228.45万元，其中：政府采购货物支出2694.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出26533.61万元。授予中小企业条约金额17219.73万元，占政府采购支出总额的58.91%，其中：授予小微企业条约金额10607.53万元，占政府采购支出总额的36.29%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆122台，5317.79万元；单元价值100万元（含）以上的设备171台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算6943.82万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
8.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出；科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）其他行政事业单元养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于机关事业单元养老方面的支出。
10.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.节能环保支出（类）情况监测与监察（款）核与辐射宁静监视（项）：反映生态情况部门核宁静核辐射宁静羁系、审评支出、放射性物质运输羁系、核质料管制、核设施羁系等支出；节能环保支出（类）情况监测与监察（款）其他情况监测与监察（项）：反映除上述项目以外其他用于情况监测与监察方面的支出。
12.节能环保支出（类）情况掩护治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)的基本支出；节能环保支出（类）情况掩护治理事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)未单独设置项级科目的其他项目支出；节能环保支出（类）情况掩护治理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）提供后勤服务的种种后勤服务中心、医务室等隶属事业单元的支出；节能环保支出（类）情况掩护治理事务（款）生态情况掩护宣传（项）：反映生态情况部门情况掩护宣传教育方面的支出；节能环保支出（类）情况掩护治理事务（款）情况掩护规则、计划及尺度（项）：反映情况掩护规则政策的前期研究、制订，计划的前期研究、制订及实施评估，情况尺度试验、研究和制订等方面的支出；节能环保支出（类）情况掩护治理事务（款）生态情况国际相助及履约（项）：反映生态情况部门国际情况相助与交流、谈判及履约事情支出，国际情况相助及履约项目海内配套、国际情况热点问题调研及咨询、周边国家情况纠纷处置惩罚及相助方面的支出等；节能环保支出（类）情况掩护治理事务（款）应对气候变化治理事务（项）：反映应对气候变化治理事务方面的支出；节能环保支出（类）情况掩护治理事务（款）其他情况掩护治理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于情况掩护治理事务方面的支出。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处置惩罚、水污染防治、湖库生态情况掩护、水源地掩护、领土江河综合整治、河流治理与掩护、地下水修复与掩护等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处置惩罚等方面的支出，持久性有机污染物羁系及淘汰处置支出等；节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染视察、风险管控、治理与修复等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
14.节能环保支出（类）自然生态掩护（款）生态掩护（项）：反映用于生态功效区、生态示范区、生态省(市、县)治理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态羁系支出，生态护林员的劳务酬金等支出；节能环保支出（类）自然生态掩护（款）生物及物种资源掩护（项）：反映用于生物多样性、生物宁静、生物遗传资源治理及掩护、外来入侵物种防治、微生物情况宁静羁系等支出。
15.节能环保支出（类）污染减排（款）生态情况监测与信息（项）：反映生态情况部门监测和信息方面的支出，包罗情况质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监视性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，情况统计和视察、情况质量评价、绿色国民经济核算等支出，情况信息系统建设、维护、运行、信息宣布及其技术支持等方面的支出;节能环保支出（类）污染减排（款）生态情况执法监察（项）：反映生态情况部门监视检查环保执法规则、尺度等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，情况行政稽察支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用治理支出，情况问题举报、情况纠纷视察处置惩罚支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
16.节能环保支出（类）能源治理事务（款）其他能源治理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他能源治理支出。
17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
18.“城乡社区支出”（类）“城乡社区公共设施”（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇路、气、水、电等基础建设方面以外的的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
见附件2
二、项目支出绩效评价陈诉
见附件2
三、项目支出绩效自评表
见附件2
四、中央对PA视讯生态情况转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
见附件2
