目    录

　　第一部门 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2022年度部门决算说明

　　第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2022年度部门绩效评价情况

第一部门 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2022年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　主要职能：中共PA视讯市委社会事情委员会（简称市委社会工委）是市委派出机构，PA视讯市民政局（简称市民政局）是市政府组成部门。市委社会工委与市民政局合署办公，为正局级。市委社会工委、市民政局贯彻落实党中央关于社会建设、民政事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对社会建设、民政事情的集中统一领导。

　　市委社会工委主要职责是：

　　1.贯彻落实党中央关于社会建设事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，研究提出事情意见并组织实施。

　　2.研究提出本市社会建设的总体计划、重要政策和方案，为市委宏观决策服务。

　　3.宏观指导、统筹协和谐督促检查本市社会建设重点任务的落实。

　　4.拟订本市社会治理体制革新和社会领域社会发动体制机制建设的计划和政策措施并组织实施。

　　5.卖力研究推进本市街道治理体制革新事情。

　　6.协调指导各区、各有关单元开展社区党建事情；协调指导社会组织开展党建事情。

　　7.协调指导本市社会事情人才队伍建设事情，拟订社会事情人才队伍建设的计划和政策措施并组织实施，建设健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。

　　8.卖力对各区社会建设事情进行指导和督促检查。

　　9.完成市委交办的其他任务。

　　市民政局主要职责是：

　　1.贯彻落实国家关于民政事业方面的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。拟订民政事业中恒久生长计划和政策并监视实施。

　　2.肩负依法对本市社会团体、社会服务机构、基金会进行挂号和监视治理责任。指导各区社会团体、社会服务机构的挂号治理事情。

　　3.拟订本市社会福利事业生长计划、政策和尺度；拟订社会福利机构治理措施和福利彩票销售治理措施。指导福利彩票销售及彩票公益金的使用治理。组织拟订促进慈善事业生长的政策，组织、指导社会捐助事情。组织拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，指导相关权益掩护事情。卖力建设征地超转人员治理事情。

　　4.卖力统筹推进、督促指导、监视治理养老服务事情。拟订养老服务体系建设政策、规则草案、尺度和计划并组织实施。

　　5.提出增强和革新城乡下层政权建设的建议。联系街道服务处事情。推动下层民主政治建设。

　　6.统筹推进本市城乡社区建设，拟订城乡社区建设的计划和政策措施并组织实施。拟订本市城乡下层群众自治建设具体措施并组织实施。

　　7.组织拟订本市城乡社会救助计划、政策和尺度；健全城乡社会救助体系，卖力城乡居民最低生活保障、临时救助、都市生活无着的流浪乞讨人员救助事情。卖力特困人员供养事情。

　　8.拟订本市对见义勇为人员的奖励和掩护政策，卖力组织实施见义勇为人员的奖励和掩护事情。

　　9.拟订本市婚姻治理、殡葬治理和儿童收养的政策，卖力推进婚俗和殡葬革新，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构治理事情。

　　10.肩负外地来京上访人员和非正常上访人员的接济服务治理事情。

　　11.拟订本市行政区划治理政策。卖力本市行政区域的设立、命名、变换和政府驻地迁移的审核事情。卖力全市行政区域界线的治理事情。卖力各区界限争议调处事情。

　　12.卖力本市社会事情人才挂号治理和继续教育事情。卖力本市志愿服务行政治理事情。

　　13.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　内设35个职能处室和单元，划分为办公室、研究室、政策规则处、计划建设处、行政审批处、社会建设综合协调处、下层政权和社区建设处、社区党建事情处、社会组织事情处、社会事情队伍建设处（志愿者和社会发动事情处）、社会福利治理处、养老事情处、儿童福利和掩护处、慈善事情处（福利彩票治理处）、社会救助处、社会事务治理处、区划治理处、见义勇为权益掩护处、尺度与信息化处、宣传教育处、信访处、行政守卫处、计划财政处、审计处、组织处、人事处、机关党委、机关纪委（工委巡察事情办公室）、工会、团委、离退休干部处、市社会意理服务促进中心、市社区服务中心、市民政局会计事务治理中心、市困难群众救助服务指导中心。

　　下属15个预算单元，划分是PA视讯市社会组织治理中心、PA视讯市民政教育治理学院、PA视讯市接受捐赠事务治理中心、PA视讯市民政局征地后超转人员治理中心、PA视讯市接济救助治理事务中心本级、PA视讯市未成年人救助掩护中心、PA视讯市救助治理总站、PA视讯市永定门接济服务中心、PA视讯市马家楼接济服务中心、PA视讯市久敬庄接济服务中心、PA视讯市民政综合执法监察大队、PA视讯市民政公共服务设施建设事务中心、PA视讯市养老服务事务中心、中共PA视讯市委社会事情委员会PA视讯市民政局综合事务中心、PA视讯市社会建设和民政宣传交流中心。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例311人，实有人数300人；事业体例911人，实有人数744人；聘用人员27人；离休人员8人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计82027.04万元，比上年84353.52万元淘汰2326.48万元，下降2.76%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计80009.82万元，比上年80170.08万元淘汰160.26万元，下降0.2%，其中：财政拨款收入78832.35万元，占收入合计的98.53%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入917.57万元，占收入合计的1.15%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入259.9万元，占收入合计的0.32%。

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计77667万元，比上年81797.21万元淘汰4130.21万元，下降5.05%，其中：基本支出41673.87万元，占支出合计的53.66%；项目支出35085.43万元，占支出合计的45.17%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出907.7万元，占支出合计的1.17%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计79509.09万元，比上年80093.93万元淘汰584.84万元，下降0.73%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出，以及淘汰市级直管直办项目，资金相应转移至具体实施单元，财政拨款收、支较上年淘汰。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出76316.36万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出308.38万元，占本年财政拨款支出0.41%；教育支出1529.16万元，占本年财政拨款支出2%；社会保障和就业支出68449.95万元，占本年财政拨款支出89.69%；卫生康健支出1997万元，占本年财政拨款支出2.62%；城乡社区支出4031.87万元，占本年财政拨款支出5.28%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算308.38万元，与2022年度年初预算308.38万元持平。其中：

　　“其他一般公共服务支出”（款）2022年度决算308.38万元，与2022年度年初预算308.38万元持平。主要原因：严格凭据预算执行。

　　2、“教育支出”(类)2022年度决算1529.16万元，比2022年度年初预算1953.44万元淘汰424.28万元，下降21.72%。其中：

　　“进修及培训”（款）2022年度决算1529.16万元，比2022年度年初预算1953.44万元淘汰424.28万元，下降21.72%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，部门培训变换培训方式，培训经费支出相应淘汰。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算68449.95万元，比2022年度年初预算76321.84淘汰7871.89万元，下降10.31%。其中：

　　“民政治理事务”（款）2022年度决算63778.13万元，比2022年度年初预算71266.1万元淘汰7487.97万元，下降10.51%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出；受新冠肺炎疫情影响，部门项目不具备执行条件，核减相关经费。

　　“行政事业单元养老支出”（款）2022年度决算4267.39万元，比2022年度年初预算4409.85万元淘汰142.46万元，下降3.23%。主要原因：凭据全市保险统一政策调整基数，据实缴纳养老保险。

　　“临时救助”（款）2022年度决算404.43万元，比2022年度年初预算645.89万元淘汰241.46万元，下降37.38%。主要原因：凭据要求2021年年底救助业务事权下沉至各区完成，2022年未成年人救助掩护中心和救助治理总站两家单元的流浪乞讨人员救助支出（项）决算数比年初预算数淘汰。

　　4、“卫生康健支出”(类)2022年度决算1997万元，比2022年度年初预算2133.13万元淘汰136.13万元，下降6.38%。其中：

　　“行政事业单元医疗”（款）2022年度决算1997万元，比2022年度年初预算2133.13万元淘汰136.13万元，下降6.38%。主要原因：凭据全市保险统一政策调整基数，据实缴纳医疗保险。

　　5、“城乡社区支出”(类)2022年度决算4031.87万元，比2022年年初预算0万元增加4031.87万元，增加100%。其中：

　　“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算4031.87万元，比2022年年初预算0万元增加4031.87万元，增加100%。主要原因：2022年内追加“第二儿童福利院改扩建工程”基建项目，并在本年开支。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单元无相关内容。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单元无相关内容。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出41549.85万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门  2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属2个行政单元、2个参照公务员法治理事业单元、12个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数39.06万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算265.12万淘汰226.06万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数178.94万元淘汰178.94万元。主要原因：落实防疫政策，未发生因公出国（境）用度。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数1万元淘汰1万元。主要原因：落实防疫政策，未发生公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数39.06万元，比2022年度年初预算数85.18万元淘汰46.12万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2022年度决算数39.06万元，比2022年度年初预算数85.18万元淘汰46.12万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，执行公务用车革新相关政策，严格控制公务用车运行维护费。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油14.59万元，公务用车维修10.44万元，公务用车保险9.19万元，公务用车其他支出4.84万元。2022年度公务用车保有量46辆，车均运行维护费0.85万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2111.12万元，比上年2163.31万元淘汰52.19万元，淘汰原因：落实政府过“紧日子”要求，压缩行政运行成本。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额15840.07万元，其中：政府采购货物支出606.81万元，政府采购工程支出190.63万元，政府采购服务支出15042.63万元。授予中小企业条约金额8711.36万元，占政府采购支出总额的54.99%，其中：授予小微企业条约金额8062.75万元，占政府采购支出总额的50.9%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆53台，1213.15万元；单元价值100万元（含）以上的设备11台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2022年度政府购置服务决算19246.03万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映政府提供的其他一般公共服务支出。

　　8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包罗机构运转、招聘师资、举办种种培训班的支出等。

　　9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）民政治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）民政治理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）提供后勤服务的种种后勤服务中心、医务室等隶属事业单元的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）民政治理事务（款）社会组织治理（项）：反映社会组织治理、支持社会组织生长等方面的支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）民政治理事务（款）其他民政治理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政治理事务、机关服务、社会组织治理、行政区划和地名治理及下层政权建设和社区治理以外其他用于民政治理事务的支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助治理机构的运转支出。

　　19.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　20.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第四部门  2022年度部门绩效评价情况

　　2022年度部门绩效评价情况详见附件2。