目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、单元基本情况
（一）机构设置、职责。
PA视讯市人民政府研究室是肩负综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构。主要职责：卖力起草《政府事情陈诉》，牵头组织市政府重要聚会会议的文件起草，加入市委重要聚会会议的文件起草事情；凭据市政府领导同志指示，单独或组织、协助有关方面起草、修改市政府有关重要文件和陈诉，起草市政府领导同志重要讲话等文稿；对首都经济社会生长重大问题进行视察研究，提出政策性建议和咨询意见；收集、分析、整理经济社会生长的重要信息，为市政府领导同志提供参考建议；承办市政府交办的其他事项。PA视讯市人民政府研究室只有1个机构，无下属单元。
（二）人员组成情况
行政体例72人，实有人数71人；事业体例0人，实有人数0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3336.50万元，比上年增加229.55万元，增长7.39%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计3334.93万元，比上年增加229.06万元，增长7.38%，其中：财政拨款收入3334.93万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计2908.87万元，比上年增加33.17万元，增长1.15%，其中：基本支出2678.62万元，占支出合计的92.08%；项目支出230.25万元，占支出合计的7.92%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3334.93万元，比上年增加230.10万元，增长7.41%。主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和离退休费等有关政策。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2908.87万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2463.08万元，占本年财政拨款支出85.05%；教育支出0.23万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出276.44万元，占本年财政拨款支出8.94%；卫生康健支出调整预算数169.12万元，占本年财政拨款支出5.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2463.08万元，比2022年度年初预算淘汰294.49万元，下降10.68%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2022年度决算2463.08万元，比2022年度年初预算淘汰294.49万元，下降10.68%。主要原因：压减一般性支出，经费支出淘汰。
2.“教育支出”2022年度决算0.23万元，比2022年年初预算淘汰6.77万元，下降96.71%。其中：
“培训支出”2022年度决算0.23万元，比2022年年初预算淘汰6.77万元，下降96.71%。主要原因：受疫情影响，淘汰现场培训，以网络培训为主，淘汰预算支出。
3.“社会保障和就业支出”2022年度决算276.44 万元，比2022年年初预算淘汰72.89 万元。下降20.87%。其中：
“行政单元离退休”2022年度决算17.10 万元，比2022年年初预算淘汰7.45万元，下降30.35%。主要原因：人员变换，职工社会保险缴费有所淘汰。
“机关事业单元基本养老保险缴费支出”2022年度决算173.68万元，比2022年年初预算淘汰42.84 万元，下降19.79%。
“机关事业单元职业年金缴费支出”2022年度决算85.66万元，比2022年年初预算淘汰22.60万元，下降20.88%。主要原因：人员变换，职工社会保险缴费有所淘汰。
4.“卫生康健支出”2022年度决算169.12万元，比2022年年初预算淘汰11.99万元。下降6.62%。其中：
“行政单元医疗”2022年度决算169.12万元，比2022年年初预算淘汰11.99万元。下降6.62%。主要原因：人员变换，职工社会保险缴费有所淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2678.62万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算41.07万元淘汰41.07万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数38.07万元淘汰38.07万元。主要原因：受疫情影响，外出计划没有实施；2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）用度0万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数3.00万元淘汰3.00万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元持平。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计181.53万元，比上年淘汰7.41万元，淘汰原因：落实厉行勤俭节约，压缩一般性支出。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额15.28万元，其中：政府采购货物支出8.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7.27万元。授予中小企业条约金额15.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额15.28万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备1套，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算29.30万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官技术培训支出，不在本科目反映。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）归口治理的行政单元离退休（项）：反映实行归口治理的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
11.卫生康健支出（类）：指凭据国家政策划定为职工缴纳的基本医疗保障等支出。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
