目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据PA视讯市机构体例委员会办公室《关于同意调整市委研究室（市委革新办）内设机构设置的函》（京编办行[2016]53号）、《关于同意市委研究室（市委革新办）独立设置人事处的函》（京编办行[2017]211号）和《关于调整市委研究室（市委革新办）内设机构设置的函》（京编办行[2018]47号），中共PA视讯市委办公厅《关于调整市委研究室职能配置、内设机构和人员体例的通知》（京办字[2019]34号）精神，设立中共PA视讯市委研究室，内设16个处室，划分为办公室、人事处、都市处、法制处、经济处、政治处、文化处、科教处、综合处、郊区处、社会处、战略处、革新综合处、革新一处、革新二处、督察处和机关党委。市委研究室主要职责是：1.围绕全市事情大局和市委的事情部署，凭据市委的指示和确定的重点课题，开展视察研究，提供决策意见和建议；2.组织撰写市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会生长等方面的信息；4.组织协调全市视察研究事情；5.完成市委交办的其他6.组织开展本市全面深化革新重大问题的政策研究；7.统筹协调有关方面提出的革新事情方案和措施；8.协调督促有关方面落实市委深改委的决定事项、事情部署和要求；9.收集汇总有关革新问题的信息资料；10.联系有关研究机构和专家学者就革新重要问题进行研究和咨询；11.卖力市委深改委的聚会会议组织、日常联络、简报编印等事情。
（二）人员组成情况
中共PA视讯市委研究室行政体例94人，实际88人；事业体例0人，实际0人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）6人。
离退休人员31人，其中：离休2人，退休29人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4319.51万元，比上年增加310.99万元，增长7.76%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计4319.51万元，比上年增加313.37万元，增长7.82%，其中：财政拨款收入4319.14万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.37万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计4167.51万元，比上年增加257.91万元，增长6.6%，其中：基本支出3816.71万元，占支出合计的91.58%；项目支出350.80万元，占支出合计的8.42%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4319.14万元，比上年增加313.58万元，增长7.83%。主要原因是：所属人员正常晋级晋档，基本经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4167.51万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3405.26万元，占本年财政拨款支出81.71%；教育支出0.34万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出424.35万元，占本年财政拨款支出10.18%；卫生康健支出337.56万元，占本年财政拨款支出8.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算3405.26万元，比2022年度年初预算淘汰109.6万元，下降3.12%。其中：
“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算3405.26万元，比2022年度年初预算淘汰109.6万元，下降3.12%。主要原因：落实中央“过紧日子”的要求，压缩经费支出。
2、“教育支出”(类)2022年度决算0.34万元，比2022年度年初预算淘汰19.66万元，下降98.3%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.34万元，比2022年度年初预算淘汰19.66万元，下降98.3%。主要原因：受疫情影响，精简培训日程、变换培训方式，压缩培训经费。
“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算424.35万元，比2022年度年初预算淘汰24.91万元，下降6.24%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2022年度决算403.33万元，比2022年度年初预算增加3.88万元，增长0.97%。主要原因：严格凭据年初预算部署执行，预决算基本持平。
“抚恤”（款）2022年度决算21.02万元，比2022年度年初预算增加21.02万元，增长100%。主要原因：1名退休干部因病去世，按划定追加抚恤金。
“卫生康健支出”(类)2022年度决算337.56万元，与2022年度年初预算淘汰0万元，下降0%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2022年度决算337.56万元，与2022年度年初预算淘汰0万元，下降0%，支出与预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3816.71万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算24.20万元淘汰24.20万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数24.00万元淘汰24.00万元。主要原因：受疫情影响，严控出国（境）。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.20万元淘汰0.20万元。主要原因：受疫情影响，淘汰公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（淘汰）0.00万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（淘汰）0.00万元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（淘汰）0.00万元。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2022年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计232.92万元，比上年增加13.64万元，增加原因：原专家咨询费有项目经费调整至基本经费。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额16.71万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出16.71万元。授予中小企业条约金额16.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业条约金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算174.62万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.行政运行：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.一般行政治理事务：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门不涉及此部门内容。
