目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
中国共产党PA视讯市委员会宣传部(简称市委宣传部)是市委主管意识形态方面事情的职能部门，为正局级，加挂PA视讯市人民政府新闻办公室、PA视讯市新闻出书局、PA视讯市版权局、PA视讯市影戏局牌子。首都精神文明建设委员会办公室设在市委宣传部。2022年市委宣传部一级部门决算汇总规模包罗部本级及10家事业单元，即中共PA视讯市委宣传部综合事务中心、PA视讯市宣传思想文化人才生长中心、PA视讯市新闻舆情中心（PA视讯市新闻事情者协会秘书处）、PA视讯市对外流传交流中心、PA视讯市出书事业生长中心、PA视讯市版权掩护中心、PA视讯市影戏事业生长中心、首都精神文明促进中心、中国共产党早期PA视讯革命运动纪念馆、中华世纪坛艺术馆。
（二）人员组成情况
行政体例243人，实有人数235人(含驻部纪检组)；事业体例234人，实有人数172人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计163021.68万元，比上年增加39781.00万元，增长32.28%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计140039.33万元，比上年增加18608.19万元，增长15.32%，其中：财政拨款收入137735.47万元，占收入合计的98.35%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入840.37万元，占收入合计的0.60%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1463.49万元，占收入合计的1.05%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计141607.75万元，比上年增加44954.86万元，增长46.51%，其中：基本支出20768.00万元，占支出合计的14.67%；项目支出120839.75万元，占支出合计的85.33%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计159636.85万元，比上年增加37980.43万元，增长31.22%。主要原因：一般公共预算财政拨款中项目经费较上年度增加，主要为落实中央和市委交办的重大运动服务保障及其他事情任务。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出128706.40万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出5.24万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出116440.98万元，占本年财政拨款支出83.30%；社会保障和就业支出1362.16万元，占本年财政拨款支出0.98%；卫生康健支出898.02万元，占本年财政拨款支出0.64%；其他支出10000万元，占本年财政拨款支出7.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2022年度决算5.24万元，比2022年度年初预算淘汰58.11万元，下降91.73%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算5.24万元，比2022年度年初预算淘汰58.11万元，下降91.73%。主要原因：受疫情影响，精简培训日程、优化培训方案，压缩培训经费。
2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算116440.98万元，比2022年度年初预算增加14137.57 万元，增长13.82%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算88054.41万元，比2022年度年初预算增加16898.17万元，增长23.75%。主要原因：一般公共预算财政拨款中项目经费较上年度增加，主要为落实中央和市委交办的重大运动服务保障及其他事情任务。
“文物”（款）2022年度决算3095.03万元，比2022年度年初预算淘汰347.56万元，下降10.10%。主要原因：受疫情影响，落实市委市政府过“紧日子”的要求，压缩项目经费支出。
“新闻出书影戏”（款）2022年度决算21658.95万元，比2022年度年初预算淘汰2785.81万元，下降11.40%。主要原因：受疫情影响，落实市委市政府过“紧日子”的要求，压缩项目经费支出。
“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2022年度决算3632.59万元，比2022年度年初预算增加372.77万元，增长11.44%。主要原因：文化工业生长专项支出、其他文化旅游体育与传媒支出年中追加项目经费。
3.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1362.16万元，比2022年度年初预算淘汰205.93万元，下降13.13%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2022年度决算1361.75万元，比2022年度年初预算淘汰205.87万元，下降13.13%。主要原因：严格凭据实有人数与缴费比率缴纳社保经费。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算0.41万元，比2022年度年初预算淘汰0.05万元，下降10.86%。主要原因：严格凭据实有人数与缴费比率缴纳社保经费。
4.“卫生康健支出”(类)2022年度决算898.02万元，比2022年度年初预算淘汰104.49万元，下降10.42%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2022年度决算898.02万元，比2022年度年初预算淘汰104.49万元，下降10.42%。主要原因：严格凭据实有人数与缴费比率缴纳社保经费。
5.“其他支出”(类)2022年度决算10000万元，与2022年度年初预算持平。其中：
“其他支出”（款）2022年度决算10000万元，与2022年度年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出11087.20万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出11087.20万元，占本年财政拨款支出7.93%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算11087.20万元，比2022年度年初预算淘汰4932.80 万元，下降30.79%。其中：
“国家影戏事业生长专项资金部署的支出”（款）2022年度决算11087.20万元，比2022年度年初预算淘汰4932.80万元，下降30.79%。主要原因：受疫情影响，国家影戏事业生长专项资金收入下降。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出19930.68万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、7个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数1.44万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算202.01万元淘汰200.57万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数169.02万元淘汰169.02万元。主要原因：受新冠肺炎疫情影响及事情部署，取消出国(境)事情计划。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数17.99万元淘汰17.99万元。主要原因：认真落实中央和市委有关划定，厉行勤俭节约，以及受新冠肺炎疫情影响，进一步压缩了公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1.44万元，比2022年度年初预算数15万元淘汰13.56万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数1.44万元，比2022年度年初预算数15万元淘汰13.56万元，主要原因：厉行勤俭节约，进一步压缩公车运行维护费支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.78万元，公务用车保险0.55万元，公务用车其他支出0.11万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.48万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计587.31万元，比上年淘汰46.52万元，淘汰原因：受疫情影响，落实市委市政府过“紧日子”的要求，压缩日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额35357.40万元，其中：政府采购货物支出2576.63万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出32780.77万元。授予中小企业条约金额29646.86万元，占政府采购支出总额的83.85%，其中：授予小微企业条约金额14323.38万元，占政府采购支出总额的40.51%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆3台，67.79万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算1140.38万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）机关服务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）提供后勤服务的种种后勤服务中心、医务室等隶属事业单元的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化运动（项）：反映举办大型文化艺术运动的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出书影戏（款）新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出书影戏（款）出书刊行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出书物出书、印刷复制和刊行等方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出书影戏（款）影戏（项）：反映影戏制片、刊行、放映等方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出书影戏（款）其他新闻出书影戏支出（项）：反映其他用于新闻出书影戏方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化工业生长专项支出（项）：反映支持文化工业生长专项支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)国家影戏事业生长专项资金部署的支出（款）其他国家影戏事业生长专项资金支出（项）：反映其他国家影戏事业生长专项资金支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出（款）其他行政事业单元养老支出（项）：反映其他用于行政事业单元养老方面的支出。
卫生康健支出(类)行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生康健支出(类)行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生康健支出(类)行政事业单元医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。
其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述科目外的其他支出。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
详见附件2。
