目    录

　　第一部门 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2022年度部门决算说明

　　第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2022年度部门绩效评价情况

第一部门 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2022年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职能

　　中共PA视讯市委机构体例委员会办公室（简称市委编办）是中共PA视讯市委机构体例委员会的常设服务机构，在市委编委的领导下卖力本市行政治理体制和机构革新以及机构体例日常治理事情，列入市委事情机构序列，归口市委组织部治理。 

　　（二）机构情况

　　市委编办部门预算单元包罗市委编办（本级）、市委编办电子政务中心共2家单元。市委编办设综合处（保密处）、研究室（行政治理体制革新处）、一处、二处、三处、四处、事业单元挂号治理处、监视检查处（规则处）、评估处和机关党委（人事处）。市委编办电子政务中心为市委编办所属事业单元。

　　（三）人员情况

　　市委编办行政体例76人（含机关工勤编），实际71人，比上年增加5人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）3人，与上年持平。事业体例11人，实际7人，与上年持平。   

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计4023.87万元，比上年增加251.83万元，增长6.68%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计4023.87万元，比上年增加251.83万元，增长6.68%，其中：财政拨款收入3970.76万元，占收入合计的98.68%；其他收入0.49万元，占收入合计的0.01%；年初结转结余52.62万元，占收入合计的1.31%。

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计3779.90万元，比上年增加309.38万元，增长8.91%，其中：基本支出3205.87万元，占支出合计的84.81%；项目支出574.03万元，占支出合计的15.19%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计4020.76万元，比上年增加252.59万元，增长6.70%。主要原因：新入职事情人员，人员经费、公用经费等均有所增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3779.88万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3256.01万元，占本年财政拨款支出86.14%；社会保障和就业支出314.12万元，占本年财政拨款支出8.31%；卫生康健支出209.75万元，占本年财政拨款支出5.55%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”2022年度决算3256.01万元，比2022年年初预算增加194.93万元，增长6.37%。其中：

　　“党委办公厅(室)及相关机构事务”2022年度决算3149.69万元，比2022年年初预算增加88.61万元，增长2.89%。主要原因：新入职事情人员，人员经费、公用经费等均有所增加。

　　“其他一般公共服务支出”2022年度决算106.32万元，比2022年年初预算增加106.32万元,增长100%；主要原因：落实政府信息化办公正台革新等事情要求。

　　2.“教育支出”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算淘汰14.20万元，下降100.00%。其中：“进修及培训”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算淘汰14.20万元，下降100.00%。主要原因：2022年受新冠肺炎疫情等影响，淘汰人员聚集，取消外出培训等运动。

　　3.“社会保障和就业支出”2022年度决算314.12万元，比2022年年初预算淘汰41.4万元，淘汰11.64%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”2022年度决算314.12万元，比2022年年初预算淘汰41.4万元。主要原因：人员数量变换导致较年初预算有所淘汰。

　　4.“卫生康健支出”2022年度决算209.75万元，较2022年初淘汰16.94万元，淘汰7.47%。其中：“行政事业单元医疗”2022年度决算209.75万元，较2022年初淘汰16.94万元。主要原因：人员数量变换导致较年初预算有所淘汰。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单元无相关内容。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

　　本单元无相关内容。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3205.86万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出；（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗市委编办（本级）1个行政单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数4.73万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算38.39万元淘汰33.66万元。

　　1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0.00万元，比2022年年初预算数15.79万元淘汰15.79万元。主要原因：落实2022年新冠疫情防控要求，压减一般公共经费开支。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）用度0.00万元。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年年初预算数1.00万元淘汰1.00万元。主要原因：严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，未开支公务接待费。2022年度公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数4.73万元，比2022年年初预算数21.60万元淘汰16.87万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，主要原因：2022年度无公务用车更新计划。2022年度购置更新公务用车0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数4.73万元，比2022年度年初预算数21.60万元淘汰16.87万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车车均用度，公务用车运行维护费相应淘汰。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.00万元，公务用车维修1.18万元，公务用车保险2.06万元，公务用车其他支出0.49万元。2022年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.59万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计196.38万元，比上年增加25.65万元，增加原因：事情人员数量变换，日常公用经费支出有所增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额520.05万元，其中：政府采购货物支出203.76万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出316.29万元。授予中小企业条约金额16.74万元，占政府采购支出总额的3.22%，其中：授予小微企业条约金额16.74万元，占政府采购支出总额的3.22%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆8台，原值150.64万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2022年度政府购置服务决算284.04万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.行政运行：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

　　8.其他一般公共服务支出：反映一般公共服务支出中未明确的其他支出。

　　9.培训支出：反映各部门部署的用于培训的支出。

　　10.行政单元离退休：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

　　11.机关事业单元基本养老保险缴费支出：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.机关事业单元职业年金缴费支出：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的职业年金支出。

　　13.行政单元医疗：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险费经费。

第四部门  2022年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　详见附件2。

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　详见附件2。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件2。