目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市人民政府办公厅是市政府事情机构，为正局级。PA视讯市人民政府办公厅主要职责包罗：
1.协助市政府领导同志组织起草和审核以市政府、市政府办公厅名义宣布的公牍。
2.研究区政府和市政府各部门以及其他机构请示（商洽）市政府的事项，提出审核意见，报请市政府领导同志审批。承办国务院、国务院办公厅文件。
3.卖力市政府聚会会议的会务组织事情。
4.卖力市政府总值班事情，协助部署市政府领导同志加入重要政务运动。
5.卖力督促检查国务院规范性文件的执行落实情况。卖力市政府重大决策、重要部署、重要聚会会议议定事项、规范性文件、领导同志批示指示和交服务项的督促检查、协和谐反馈事情。
6.卖力市级行政机关和区政府绩效治理、绩效考评事情。
7.卖力为领导同志提供重要信息。
8.卖力联系人大、政协有关事情。
9.完成市委、市政府交办的其他事情。
共有25个内设机构，划分为办公室、秘书一处至六处、秘密保密处、值班一处、值班二处、聚会会议处、信息一处、信息二处、联络处、调研处、决策督查处、专项督查一处、专项督查二处、绩效治理办公室、财政处、人事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处；厅属事业单元1个，为PA视讯市人民政府办公厅综合事务中心。
PA视讯市人民政府办公厅公共财政预算财政拨款支出单元包罗PA视讯市人民政府办公厅1家行政单元及所属PA视讯市人民政府驻上海服务处1家事业单元。
（二）人员组成情况
行政体例223人，实有人数207人；事业体例16人，实有人数16人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计13723.23万元，比上年淘汰281.93万元，下降2.01%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计13391.11万元，比上年淘汰369.84万元下降2.69%，其中：财政拨款收入13390.22万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.89万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计13038.74万元，比上年增加143.07万元，增长1.11%，其中：基本支出10775.76万元，占支出合计的82.64%；项目支出2262.98万元，占支出合计的17.36%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计13722.34万元，比上年淘汰244.84万元，下降1.75%。主要原因：落实过“紧日子”的事情要求，提高财政资金使用效率，年末结转和结余数下降。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出13038.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10408.90万元，占本年财政拨款支出79.83%； 教育支出0.96万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出2070.45万元，占本年财政拨款支出15.88%；卫生康健支出558.43万元，占本年财政拨款支出4.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算10408.90万元，比2022年度年初预算增加203.44万元，增长1.99%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2022年度决算10167.07万元，比2022年年初预算淘汰38.39万元，下降0.38%。主要原因：落实过“紧日子”的事情要求，压减一般性支出。
“其他一般公共服务支出”2022年度决算241.83万元，比2022年年初预算增加241.83万元，增长100%。主要原因：凭据实际事情需要，增加项目支出。
2、“教育支出”2022年度决算0.96万元，比2022年年初预算淘汰21.79万元，下降95.78%。其中：
“进修及培训支出”2022年度决算0.96万元，比2022年年初预算淘汰21.79万元，下降95.78%。主要原因：落实过“紧日子”和疫情防控的事情要求，鼎力大举压减线下培训部署，导致培训支出淘汰。
3、“社会保障和就业支出”2022年度决算2070.45万元，比2022年年初预算增加93.87万元，增长4.75%。其中：
“行政事业单元养老支出”2022年度决算1975.47万元，比2022年年初预算淘汰1.11万元，下降0.06%，基本与年初持平。
“抚恤”2022年度决算94.98万元，比2022年年初预算增加94.98万元，增长100%。主要原因：凭据实际需求年中调整部门预算，用于发放抚恤金。
4、“卫生康健支出”2022年度决算558.43万元，比2022年年初预算淘汰62.49万元，下降10.06%。其中：
“行政事业单元医疗”2022年度决算558.43万元，比2022年年初预算淘汰62.49万元，下降10.06%。主要原因：在职人员变换导致实际支出淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10775.76万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门/单元所属1个行政单元、1个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算55.60万元淘汰55.60万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数32.40万元淘汰32.40万元。主要原因：受疫情影响，因公出国是情取消。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数20.4万元淘汰20.40万元。主要原因：受疫情影响，未发生接待事情。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数2.80万元淘汰2.80万元。其中，公务用车运行维护费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数2.80万元淘汰2.80万元，主要原因：二级预算单元PA视讯市人民政府驻上海服务处正在取消中，2022年初已将所属车辆移交，2022年未发生公务用车运行经费。2022年年底公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计473.88万元，比上年增加100.46万元，增加原因：一是由于2022年增员，相应增加机关运行经费；二是落实防疫政策，相关经费增加。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额1553.21万元，其中：政府采购货物支出227.50万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1325.71万元。授予中小企业条约金额529.10万元，占政府采购支出总额的34.06%，其中：授予小微企业条约金额147.58万元，占政府采购支出总额的9.50%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算1510.84万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单元的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。
12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于病故人员眷属的一次性抚恤金及丧葬费补助费。
18.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映行政单元基本医疗保险缴费经费。
19.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映事业单元基本医疗保险缴费经费。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门不涉及此部门内容。
