目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市人民代表大会常务委员会是PA视讯市人民代表大会的常设机关，对PA视讯市人民代表大会卖力并陈诉事情。本届PA视讯市人民代表大会是第十五届人民代表大会，经全国人民代表大会常务委员会依法确定，PA视讯市人民代表大会的代表总名额为781名，实有代表758名。PA视讯市人民代表大会常务委员会为市人大代表依法行使职权、履行职务和开展运动提供服务和保障。
PA视讯市人民代表大会常务委员会下设办公厅、法制办公室、监察和司法办公室、财政经济办公室、教育科技文化卫生体育办公室、都市建设情况掩护办公室、农村办公室、民族宗教侨务办公室、研究室、代表联络室和人事室等事情机构，下设预算事情委员会。2019年1月，PA视讯市十五届二次人代会决定设立社会建设事情委员会。
（二）人员组成情况
行政体例272人，实有人数253人；事业体例48人，实有人数37人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计20869.16万元，比上年增加1628.55万元，增长8.46%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计19108.18万元，比上年增加1406.11万元，增长7.94%，其中：财政拨款收入19098.44万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入9.74万元，占收入合计的0.05%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计17998.79万元，比上年增加1187.63万元，增长7.06%，其中：基本支出13171.44万元，占支出合计的73.18%；项目支出4827.35万元，占支出合计的26.82%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计19283.53万元，比上年增加1542.63万元，增长8.7%。主要原因：人员增加，2022年相关经费有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出17975.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15248.92万元，占本年财政拨款支出84.83%；社会保障和就业支出1811.85万元，占本年财政拨款支出10.08%；卫生康健支出752.96万元，占本年财政拨款支出4.19%；城乡社区支出161.98万元，占本年财政拨款支出0.9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2022年度决算15248.92万元，比2022年度年初预算增加47.13万元，增长0.31%。其中：
“人大事务”2022年度决算15248.92万元，比2022年度年初预算增加47.13万元，增长0.31%。主要原因：人员增加，2022年相关经费支出相应增加。
2、“社会保障和就业支出”2022年度决算1811.85万元，比2022年度年初预算增加63.55万元，增长3.64%。其中：
“行政事业单元养老支出”2022年度决算1734.05万元，比2022年度年初预算淘汰14.25万元，下降0.82%，基本与年初预算持平。
“抚恤”2022年度决算77.8万元，比2022年度年初预算增加77.8万元。主要原因：人员去世，凭据实际需求调整部门预算，用于发放抚恤金和丧葬费。
3、“卫生康健支出”2022年度决算752.96万元，比2022年度年初预算淘汰24.73万元，下降3.18%。其中：
“行政事业单元医疗”2022年度决算752.96万元，比2022年度年初预算淘汰24.73万元，下降3.18%。主要原因：人员变换导致医疗保险缴费实际支出淘汰。
4、“城乡社区支出”2022年度决算161.98万元，比2022年度年初预算淘汰16.13万元，下降9.05%。其中：
“城乡社区公共设施”2022年度决算161.98万元，比2022年度年初预算淘汰16.13万元，下降9.05%。主要原因：PA视讯市人大代表密切同人民群众联系履职服务平台项目实际支出有所淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项预算和相关支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项预算和相关支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出13171.44万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.88万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算203.22万元淘汰202.34万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数162万元淘汰162万元。主要原因：受疫情影响，因公出国（境）事情取消。
2.公务接待费。2022年度决算数0.88万元，比2022年度年初预算数41.22万元淘汰40.34万元。主要原因：受疫情影响，公务接待淘汰，同时厉行勤俭节约，从严从紧控制公务接待费的支出。2022年度公务接待费主要用于接待全国人大和外省市人大来京调研。公务接待5批次，公务接待68人次。
3.公务用车购置及运行维护费。本部门无此项经费。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计864.95万元，比上年增加23.8万元，增加原因：人员增加，日常公用经费支出有所增加。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额2407.21万元，其中：政府采购货物支出25.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2382.13万元。授予中小企业条约金额764.6万元，占政府采购支出总额的31.76%，其中：授予小微企业条约金额183.42万元，占政府采购支出总额的7.61%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算2962.89万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）提供后勤服务的种种后勤服务中心、医务室等隶属事业单元的支出。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大聚会会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门聚会会议的支出。
11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监视（项）：反映各级人大开展羁系事情的支出。
13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表事情（项）：反映人大代表开展种种视察等方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访事情（项）：反映各级人大处置惩罚来信来访事情的支出。
15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费。
21.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门不涉及此部门内容。
