目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　凭据PA视讯市九届市委常委第172次聚会会议关于市民政事业治理体制革新试点事情的决定精神和《PA视讯市机构体例委员会关于建设PA视讯市社会福利事务治理中心的通知》（京编委[2006]38号），设立PA视讯市社会福利事务治理中心，凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市民政局所属部门事业单元机构体例事项的函》（京编服务[2014]123号），重新审定内置15个处室，划分为办公室、计划生长处、福利事务一处、福利事务二处、企业革新处、信息与尺度化处、资产治理处、计划财政处、审计处、行政守卫处、组织处、人事处、纪检事情处、工会、离退休事情处。下属17个预算单元（含中心本级），划分为PA视讯市社会福利事务治理中心本级、PA视讯市第一社会福利院、PA视讯市第二社会福利院、PA视讯市第三社会福利院、PA视讯市第四社会福利院、PA视讯市儿童福利院、PA视讯市第二儿童福利院、PA视讯市社会福利医院、PA视讯SOS儿童村、PA视讯市养老照顾护士照料示范中心、PA视讯市民政工业总公司、PA视讯市康复辅具技术中心、PA视讯市八宝山革命公墓、PA视讯市八宝山殡仪馆、PA视讯市东郊殡仪馆、PA视讯市万安公墓和PA视讯市殡葬服务中心。

　　主要卖力对从市民政局划入的社会福利企业、事业单元的人、财、物等内部事务的治理以及存量资源的整合和增量资源的调整等事情;推动社会福利企、事业单元在治理方式、治理制度、运行机制等方面的革新创新，并监视有关事情的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例0人，实有人数0人；事业体例1979人，实有人数1494人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计250950.21万元，比上年增加46214.75万元，增长22.57%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计175147.85万元，比上年增加5636.61万元，增长3.33%。

　　1.财政拨款收入92586.25万元，占收入合计的52.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入92586.25万元，占收入合计的52.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入12698.8万元，占收入合计的7.25%；

　　4.经营收入54074.28万元，占收入合计的30.87%；

　　5.隶属单元上缴收入1612万元，占收入合计的0.92%；

　　6.其他收入14176.52万元，占收入合计的8.09%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计180080.91万元，比上年增加24350.48万元，增长15.64%，其中：基本支出62976.64万元，占支出合计的34.97%；项目支出58534.23万元，占支出合计的32.5%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出58315.72万元，占支出合计的32.38%；对隶属单元补助支出254.32万元，占支出合计的0.14%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计103120.59万元，比上年增加7864.26万元，增长8.26%。主要原因：收支中含结转使用的应急服务保障相关经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出100998.93万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出222.38万元，占本年财政拨款支出0.22%；文化旅游体育与传媒支出100万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出92844.46万元，占本年财政拨款支出91.93%；卫生康健支出7832.09万元，占本年财政拨款支出7.75%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算222.38万元，比2023年年初预算252.72万元淘汰30.34万元，下降12.01%。其中：

　　“特殊教育”（款）2023年度决算51.71万元，比2023年年初预算53.29万元淘汰1.58万元，淘汰2.96%。主要原因：照护儿童用度淘汰。

　　“进修及培训”（款）2023年度决算170.66万元，比2023年年初预算199.43万元淘汰28.76万元，下降14.42%。主要原因：部门培训改为线上模式，培训费淘汰。

　　2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算100万元，与2023年年初预算100万元持平。其中：

　　“文物”（款）2023年度决算100万元，与2023年年初预算100万元持平。

　　3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算92844.46万元，比2023年年初预算75832.92万元增加17011.53万元，增长22.43%。其中：

　　“民政治理事务”（款）2023年度决算104.85万元，比2023年年初预算476.71万元淘汰371.86万元，淘汰78.01%。主要原因：淘汰部门服务保障支出。

　　“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算4310.72万元，比2023年年初预算4381.83万元淘汰71.11万元，下降1.62%。主要原因：退休人员增加，保险缴费淘汰。

　　“社会福利”（款）2023年度决算88428.88万元，比2023年年初预算80381.08万元增加8047.8万元，增加10.01%。主要原因：追加政府供养保障工具医疗补助等项目经费。

　　4、“卫生康健支出”（类）2023年度决算7832.09万元，比2023年年初预算7996.59万元淘汰164.49万元，淘汰2.06%。其中：

　　“公立医院”（款）2023年度决算4889.22万元，比2023年年初预算4952.57万元淘汰63.36万元，淘汰1.28%。主要原因：福利医院在职人员淘汰。

　　“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算2942.88万元，比2023年年初预算3044.02万元淘汰101.14万元，下降3.32%。主要原因：人员变化及基数变化。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出23.25万元，主要用于以下方面（按大类）：彩票公益金部署的支出23.25万元，占本年财政拨款支出0.02%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“其他支出”（类）2023年度决算23.25万元，比2023年年初预算23.5万元淘汰0.25万元，淘汰1.06%。其中：

　　“彩票公益金部署的支出”（款）2023年度决算23.25万元，比2023年年初预算淘汰0.25万元，淘汰1.06%。主要原因：项目净结余。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出54503.23万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、10个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数41.46万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算117.36万元淘汰75.89万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数46.91万元淘汰46.91万元。主要原因：本年未部署出国是项。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0.28万元，比2023年度年初预算数1.99万元淘汰1.71万元。主要原因：公务接待运动淘汰。2023年度公务接待费主要用于接待外来旅行人员的餐费支出。公务接待5批次，公务接待62人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数41.18万元，比2023年度年初预算数68.45万元淘汰27.27万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：未更新购置车辆，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数41.18万元，比2023年度年初预算数68.45万元淘汰27.27万元，主要原因：厉行节约，车辆燃料用度淘汰，消化结余。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油8.65万元，公务用车维修14.08万元，公务用车保险8.38万元，公务用车其他支出10.07万元。2023年度公务用车保有量163辆，车均运行维护费0.25万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不在机关运行经费统计规模之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额32018.09万元，其中：政府采购货物支出8445.74万元，政府采购工程支出1441.97万元，政府采购服务支出22130.39万元。授予中小企业条约金额20411.18万元，占政府采购支出总额的63.74%，其中：授予小微企业条约金额17484.41万元，占政府采购支出总额的54.6%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计757万元。截至12月31日，PA视讯市社会福利事务治理中心共有车辆163台，共计4998.42万元；单元价值100万元（含）以上的设备93台（套），共计28083.07万元。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2023年度政府购置服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。

　　9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）民政治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）民政治理事务（款）其他民政治理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政治理事务的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的职业年金支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：反映民政部门举办的康复辅具机构的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬治理和殡葬服务方面的支出，包罗民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬治理服务机构的支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单元（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单元的支出，以及对团体社会福利事业单元的补助费。

　　20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

　　21.卫生康健支出（类）公立医院（款）福利医院（项）：反映政府举办的专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出。

　　22.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　23.其他支出（类）彩票公益金部署的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

　　四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉

　　本部门2023年度中央转移支付资金已在上级部门决算中果真。