目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据《中国地震局关于印发<PA视讯市地震局职能配置、内设机构、所属事业单元设置和人员体例划定>的通知》（中震人发〔2020〕17号），PA视讯市地震局实行中国地震局和PA视讯市人民政府双重领导，以中国地震局为主的治理体制，为正厅（局）级，依法履行本行政区域内防震减灾事情治理职能。主要职责：
1.卖力起草PA视讯市防震减灾政策、规则、规章和尺度，并组织实施。
2.组织体例PA视讯市防震减灾计划并组织实施，推进防震减灾双重计划财政治理体制和相应经费渠道的建设和完善；牵头体例京津冀协同生长防震减灾专项计划。
3.卖力建设地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。
4.卖力建设防震减灾信息系统，建设地震监测预警、灾情陈诉和风险陈诉制度，建设地震灾害风险信息共享机制，依法统一宣布震情、灾情和地震灾害风险信息。
5.卖力体例PA视讯市地震监测站网计划并组织实施，会同有关部门开展地震灾害风险视察、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害视察与损失评估，加入制定地震灾后恢复重建计划。
6.依法履行本行政区域内防震减灾监视治理职责，指导区、县防震减灾事情，依法开展防震减灾相关行政执法事情，肩负地震行政复议、行政诉讼事情。
7.卖力本行政区域内地震行业质量与技术监视治理事情，卖力地震尺度宣传、贯彻、实施和监视，治理地震计量事情。
8.组织防震减灾公共服务，卖力防震减灾科学技术研究和结果推广应用，卖力防震减灾科普宣传和培训事情。
9.肩负中国地震局和市委市政府交办的其他任务。
机构设置情况:
PA视讯市地震局内设7个机构，划分为办公室、监测预报与科技处（应急服务处）、震害防御处（公共服务处）、计划财政处、人事教育处（离退休干部办公室）、机关党委、纪检室。
PA视讯市地震局下设7个事业单元，划分为PA视讯地震台、PA视讯市震灾风险防治中心、PA视讯市地震局信息中心（应急服务中心）、PA视讯市地震局财政与国有资产治理中心（后勤服务中心）、PA视讯市防震减灾宣教中心、PA视讯市京津冀地震预测研究中心及PA视讯市地震局昌平地震监测中心站。
（二）人员组成情况
参照公务员治理人员体例45人，实有人数44人；事业体例175人，实有人数159人。离退休人员115人，其中：离休0人，退休115人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计7562.65万元，比上年增加292.12万元，增长4.02%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计7270.07万元，比上年增加762.11万元，增长11.71%。
1.财政拨款收入7120.07万元，占收入合计的97.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入7120.07万元，占收入合计的97.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入150万元，占收入合计的2.06%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计7236.07万元，比上年增加356.65万元，增长5.18%，其中：基本支出5135.71万元，占支出合计的70.97%；项目支出2100.36万元，占支出合计的29.02%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7361.33万元，比上年增加112.96万元，增长1.56%。主要原因：年度追加了衡宇修建灾害隐患评估项目和暴雨灾害受损台站修复项目，导致本年决算收支数比2022年决算收支数增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7200.62万元，主要用于以下方面（按大类）：灾害防治及应急治理支出6956.10万元，占本年财政拨款支出96.60%；城乡社区支出231.86万元，占本年财政拨款支出3.22%；社会保障和就业支出9.5万元，占本年财政拨款支出0.14%；教育支出3.16万元，占本年财政拨款支出0.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“灾害防治及应急治理支出”（类）2023年度决算6956.10万元，比2023年度年初预算增加435.10万元，增长6.67%。其中：
“地震事务”（款）2023年度决算6956.10万元，比2023年度年初预算增加435.10万元，增长6.67%。主要原因：年中追加了衡宇修建灾害隐患评估项目和暴雨灾害受损台站修复项目。
2、“城乡社区支出”(类)2023年度决算231.86万元，比2023年度年初预算淘汰9.41万元，下降3.90%。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算231.86万元，比2023年度年初预算淘汰9.41万元，下降3.90%。主要原因：城乡社区支出为延庆地域地震监测能力提升基建项目，本年使用上年结转资金列支尚未执行完毕，目前另有剩余款项待支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算9.5万元，与2023年度年初预算一致，完成率100%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算9.5万元，与2023年度年初预算一致，完成率100%。主要原因：行政单元离退休人员经费按预算全部执行。
4、“教育支出”(类)2023年度决算3.16万元，比2023年度年初预算淘汰6.34万元，下降66.74%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算3.16万元，比2023年度年初预算淘汰6.34万元，下降66.74%。主要原因：压缩一般性公用支出，职工培训尽量淘汰线下培训，节流开支。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5117.4万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出3935.42万元，包罗基本人为、津贴补助、奖金、绩效人为、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出1028.22万元，包罗办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、维修（护）费、聚会会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对小我私家和家庭补助支出148.95万元，包罗退休费、抚恤金、奖励金支出。（4）其他资天性支出4.81万元，包罗办公设备购置、专用设备购置。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个参照公务员法治理事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数19.56万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算24.62万元淘汰5.05万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元无变化。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数3万元淘汰3万元。主要原因：严格执行市财政“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部门公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数19.56万元，比2023年度年初预算数21.62万元淘汰2.06万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元无变化。公务用车运行维护费2023年度决算数19.56万元，比2023年度年初预算数21.62万元淘汰2.06万元，主要原因严格执行市财政“过紧日子”要求，从严控制一般性支出，增强“三公”经费治理，压减公务用车运行维护费。
2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油10万元，公务用车维修6.15万元，公务用车保险1.37万元，公务用车其他支出2.04万元。2023年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.96万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1033.03万元，比上年增加24.01万元，增加原因：主要是23年疫情后对外交流增多造成差旅费增加；台视察情况优化革新工程提供委托造价咨询造成委托业务增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1351.71万元，其中：政府采购货物支出18.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1335.59万元。授予中小企业条约金额828.82万元，占政府采购支出总额的61.22%，其中：授予小微企业条约金额614.04万元，占政府采购支出总额的45.35%。
四、国有资产占用情况
2023年度无新购置车辆；无新购置单元价值100万元（含）以上的设备。截至12月31日，PA视讯市地震局共有车辆7台，共计185.93万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.支出功效分类项级科目名词解释：
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
灾害防治及应急治理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
灾害防治及应急治理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，视察设备的购置、维护和技术升级、地震视察事情等方面的支出。
灾害防治及应急治理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：反映地震数据的分析处置惩罚软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。
灾害防治及应急治理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震运动断层探测、指导地方地震事情等业务支出。
灾害防治及应急治理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息治理（项）：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处置惩罚、宣布和治理等方面的支出。
灾害防治及应急治理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础治理（项）：反映防震减灾战略政策、执法规则、计划、尺度计量、继续教育、基础设施维修革新和设备配备更新等方面的支出。
灾害防治及应急治理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：反映地震事业单元（不包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
