目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2023年度部门决算说明

　　一、部门/单元基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1、部门机构设置：

　　PA视讯北燃实业团体有限公司经营规模包罗燃气供应与销售；制造、加工、销售燃气设备用具等。主要业务涵盖液化气销售、智能供热、设计咨询、工程施工、科技研发、表业制造和现代服务业等领域。所属2个部门预算单元划分为PA视讯市公用事业科学研究所有限公司和PA视讯北燃特种设备检验检测有限公司。

　　PA视讯市公用事业科学研究所凭据《关于“建设PA视讯市公用事业科学研究所的陈诉”的批复》（﹝78﹞京计科字339号、﹝78﹞京建字第168号、﹝78﹞京科综字第61号、﹝78﹞京革财字第97号），于1978年9月正式建设。现已完成事业单元转企改制，公司名称为PA视讯市公用事业科学研究所有限公司（以下简称科研所公司），已于2023年3月7日完成工商挂号注册。

　　PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所，经PA视讯市机构体例委员会《PA视讯市体例委员会办公室【1987】京编事字第178号》批复于1987年12月正式建设的局属正处级事业单元。于2023年9月5日取得工商营业执照，转为企业，单元名称变换为PA视讯北燃特种设备检验检测有限公司（简称“北燃特检”）。

　　2、职责：

　　科研所公司主要开展检验检测服务；宁静评价业务。自然科学研究和试验生长；宁静咨询服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；节能治理服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；物业治理。

　　北燃特检主要职责是：特种设备检验检测；检验检测服务；宁静评价业务；宁静咨询服务；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广等。

　　（二）人员组成情况

　　科研所公司劳动条约制人员76人；聘用人员0人。离退休人员121人，其中：离休1人，退休120人。

　　北燃特检现有职工48人。其中:正式职工37人,较上年同期增加5人；退休职工11人，较上年同期持平。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计3169.98万元，比上年淘汰4,716.00万元，下降59.80%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计3169.98万元，与上年持平，其中：财政拨款收入3169.98万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计3169.98万元，与上年持平，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出3169.98万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计3169.98万元，与上年持平。本年度本部门已进入转企改制过渡期，财政资金保障性质有所改变，财政拨款是按改制前三年平均数审定。财政拨款支出主要用于过渡期人员保障。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3169.98万元，主要用于以下方面（按大类）：

　　科学技术支出2342.18万元，占本年财政拨款支出73.89%；

　　城乡社区支出827.80万元，占本年财政拨款支出26.11%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“科学技术支出”（类））2023年度决算2342.18万元，与2023年度年初预算持平。其中：

　　“其他应用研究支出”2023年度决算2342.18万元，与2023年年初预算2342.18万元持平。主要原因：本年度本部门已进入转企改制过渡期，财政资金保障性质有所改变，财政拨款支出主要用于过渡期人员保障。

　　2、“城乡社区支出”2023年度决算827.80万元，比2023年年初预算827.80万元持平。其中：

　　“城乡社区治理事务”2023年度决算827.80万元，与2023年年初预算827.80万元持平。主要原因：本年度本部门已进入转企改制过渡期，财政资金保障性质有所改变，财政拨款支出主要用于过渡期人员保障。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本年度无此项支出。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门无此项经费。

第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本部门未体例“三公”经费预算，2023年度无此项经费支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　本部门无此项经费。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台；新购置单元价值100万元（含）以上的设备台（套）。截至12月31日，本部门共有车辆28台，共计577.07万元；单元价值100万元（含）以上的设备17台（套），共计2819万元。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2023年度无政府购置服务。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.各单元需凭据自身业务职能，增补当年使用的所有支出功效分类项级科目名词解释，例如：

　　一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　详见附件2

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　详见附件2

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件2

　　四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉

　　本部门无此项经费。