目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
设办公室、财政部、人事部、保障部、守卫部、研究部（影戏史研究所）、信息流传部、藏品部、社会教育部、运动治理部、展陈部、影院部、开发部（基本建设办公室）13个内设机构和机关党委（党建办公室）。中国影戏博物馆下属单元0个。
中国影戏博物馆职责为：影戏艺术博览，影戏文化交流，影戏专业运动，影戏藏品征集，影戏公共服务，影戏知识普及，影戏放映服务，影戏学术研究，影戏社会教育，对民众特别是青少年进行影戏文化和爱国主义教育。
（二）人员组成情况
中国影戏博物馆行政体例0人，实有人数0人；事业体例117人，实有人数111人；离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计12800.51万元，比上年增加1228.16万元，增长10.61%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计11749.55万元，比上年增加844.42万元，增长7.74%。
1.财政拨款收入9762.12万元，占收入合计的83.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入9762.12万元，占收入合计的83.09%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入1987.43万元，占收入合计的16.91%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计12051.53万元，比上年增加1902.09万元，增长18.74%，其中：基本支出6982.48万元，占支出合计的57.94%；项目支出5069.05万元，占支出合计的42.06%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10570.85万元，比上年增加194.16万元，增长1.87%。主要原因：2023年年初财政拨款结转结余资金比2022年有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10212.20万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2.40万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出10209.80万元，占本年财政拨款支出99.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2023年度决算2.40万元，比2023年度年初预算淘汰2.47万元，下降50.72%。其中：
“进修及培训”2023年度决算2.40万元，比2023年度年初预算淘汰2.47万元，下降50.72%。主要原因：疫情恢复常态化治理后，接纳多重培训方式开展，线上、行业内培训选择空间增加，节约了财政资金。
2、“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算10209.80万元，比2023年度年初预算淘汰302.61万元，下降2.88%。其中：
“文物”2023年度决算10209.80万元，比2023年度年初预算淘汰302.61万元，下降2.88%。主要原因：认真落实中央和我市关于政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出6982.48万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门/单元所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数64.32万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算86.31万元淘汰21.99万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数9.36万元，比2023年度年初预算数24.83万元淘汰15.47万元。主要原因：2023年度刚刚恢复疫情常态化治理，对外交流逐步放开，凭据我馆业务实际需要，按市外办批复的出国计划执行；2023年度因公出国（境）用度主要用于加入澳门香港开展策展及影戏文化交流运动，2023年度组织因公出国（境）团组1个、6人次，人均因公出国（境）用度1.56万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（淘汰）0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数54.96万元，比2023年度年初预算数61.48万元淘汰6.52万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数48.97万元，比2023年度年初预算数48.98万元淘汰0.01万元。预算与决算无明显差异，2023年度购置1辆，车均购置费48.97万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.99万元，比2023年度年初预算数12.5万元淘汰6.51万元，主要原因：2023年度充实利用新能源车辆，节约车辆燃油用度支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修2.27万元，公务用车保险2.04万元，公务用车其他支出1.67万元。2023年度公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.67万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额2148.76万元，其中：政府采购货物支出143.67万元，政府采购工程支出322.88万元，政府采购服务支出1682.22万元。授予中小企业条约金额2080万元，占政府采购支出总额的96.8%，其中：授予小微企业条约金额1927.52万元，占政府采购支出总额的89.7%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆1台，共计48.97万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备1台，共计200万元。截至12月31日，部门共有车辆9台，共计243.09万元；单元价值100万元（含）以上的设备7台，共计3054.99万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
