目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.部门机构设置
凭据《关于调整PA视讯市地质矿产勘查开发局机构体例事项的通知》（京编办发〔2019〕10号），PA视讯地质矿产勘查开发局更名为PA视讯市地质矿产勘查院，卖力治理本市地质勘查事情。凭据《中共PA视讯市委机构体例文员会关于印发<PA视讯市地质矿产勘查院职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京编委发〔2023〕8号），PA视讯市地质矿产勘查院内设13个职能处室和纪检办公室、工会、离退休事情处等，划分为党委办公室、办公室、研究室、计划部、基础地质部、地灾防治部、矿产资源部（PA视讯市矿产资源储量评审中心）、生态地质部、地质大数据中心、技术质量部、宁静保障部、计划财政处、人事处和纪检办公室、工会、离退休事情处等。
PA视讯市地质矿产勘查院下属8个预算单元，均为财政补助事业单元。其中公益一类事业单元4个，划分为PA视讯市地质矿产勘查院本级、PA视讯市地质视察研究所、PA视讯市地质灾害防治研究所、PA视讯市地质情况监测所；公益二类事业单元4个，划分为PA视讯市矿产地质研究所、PA视讯市工程地质研究所、PA视讯市生态地质研究所、PA视讯市地热视察研究所。
2.部门职责
（1）肩负本市区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质、情况地质、生态地质、地热地质、地质遗迹等基础性和专题性地质视察、勘查、评价和研究事情。卖力种种地质专业监测网的建设、运行和维护事情。
（2）肩负本市领土空间计划体系中地质视察、矿产资源、地质灾害防治等计划体例、实施和评估的技术性、事务性事情。协助开展都市体检评估事情。
（3）肩负本市地质灾害防治预防和治理的技术性、事务性事情。肩负应急地质视察事情。
（4）肩负本市矿产资源勘查、评价、开发利用与掩护及矿产资源储量评审的技术性、事务性事情。
（5）肩负本市地质情况生态修复掩护、矿山地质情况恢复治理、耕地掩护、土地质量视察和地下水状况视察的技术服务事情。
（6）肩负本市重要计划建设区、重大工程建设的地质勘查事情，肩负工程勘察信息化平台建设、运行事情。
（7）肩负本市数字地质体系建设事情。肩负本市领土空间计划“一张图”（地质部门）、地质宁静监测信息系统和地质社会化服务系统的建设、运行和维护事情。
（8）肩负本市地质方面的基础性、战略性研究事情，到园地质事情技术规程、规范、尺度的制定。肩负本市地勘行业监视治理的技术服务事情。
（9）肩负本市地质新技术、新要领、新工艺的研究、引进和推广事情，开展地质科学研究、结果转化、学术交流和科普等事情。
（10）卖力所属单元的生长和国有资产的监视治理。卖力相关重点实验室建设、运行事情。
（11）完成PA视讯市计划和自然资源委员会交办的其他任务。
（二）人员组成情况
行政体例0人，实有人数0人；事业体例1525人，实有人数1231人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计100950.36万元，比上年增加2177.01万元，增长2.20%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计72266.61万元，比上年淘汰1764.28万元，下降2.38%。
1.财政拨款收入60795.37万元，占收入合计的84.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入60795.37万元，占收入合计的84.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入6732.06万元，占收入合计的9.32%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入4739.18万元，占收入合计的6.55%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计74788.91万元，比上年增加3520.26万元，增长4.94%，其中：基本支出56801.11万元，占支出合计的75.95%；项目支出17987.8万元，占支出合计的24.05%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计63419.6万元，比上年淘汰1970.74万元，下降3.01%。主要原因：肩负的公益性地质业务项目、基本建设项目任务淘汰等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出63081.69万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出15.12万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出5938.18万元，占本年财政拨款支出9.41%；卫生康健支出2615.77万元，占本年财政拨款支出4.15%；城乡社区支出98.74万元，占本年财政拨款支出0.16%；自然资源海洋气象等支出54413.88万元，占本年财政拨款支出86.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算15.12万元，比2023年度年初预算淘汰3.31万元，下降17.94%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算15.12万元，比2023年度年初预算淘汰3.31万元，下降17.94%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压缩一般培训支出。
2、“社会保障和就业支出”(类) 2023年度决算5938.18万元，比2023年度年初预算增加1423.07万元，增长31.52%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算5921.12万元，比2023年度年初预算增加1406.01万元，增长31.14%。主要原因：机关事业单元职业年金缴费支出、其他行政事业单元养老支出等增加。
“抚恤”（款）2023年度决算17.06万元，比2023年度年初预算增加17.06万元，增长100.00%。主要原因：伤残抚恤等增加。
3、“卫生康健支出”(类) 2023年度决算2615.77万元，比2023年度年初预算增加237.86万元，增长10.00%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算2615.77万元，比2023年度年初预算增加237.86万元，增长10.00%。主要原因：职工医疗基数调整，经费支出增加。
4、“城乡社区支出”(类) 2023年度决算98.74万元，比2023年度年初预算淘汰110.37万元，下降52.78%。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算98.74万元，比2023年度年初预算淘汰110.37万元，下降52.78%。主要原因：“PA视讯市突发地质灾害监测预警系统（二期）工程”项目支出淘汰。
5、“自然资源海洋气象等支出”(类) 2023年度决算54413.88万元，比2023年度年初预算增加2304.43万元，增长4.42%。其中：
“自然资源事务”（款）2023年度决算54413.88万元，比2023年度年初预算增加2304.43万元，增长4.42%。主要原因：肩负的公益地质性业务项目任务增加等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出50444.13万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、8个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数29.89万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算75.74万元淘汰45.85万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数22.4万元淘汰22.40万元。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，取消因公出国（境）计划；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）用度0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.10万元淘汰1.10万元。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩相关经费支出，未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数29.89万元，比2023年度年初预算数52.24万元淘汰22.34万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数17.9万元增加淘汰17.9万元。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩公务用车更新购置财政拨款支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数29.89万元，比2023年度年初预算数34.34万元淘汰4.44万元，主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的精神，进一步增强公务用车治理，提高使用效率，淘汰运维成本。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油13.35万元，公务用车维修7.64万元，公务用车保险5.59万元，公务用车其他支出3.32万元。2023年度公务用车保有量32辆，车均运行维护费0.93万元。
二、机关运行经费支出情况
我部门不在机关运行经费统计规模之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额8442.91万元，其中：政府采购货物支出1606.54万元，政府采购工程支出74.00万元，政府采购服务支出6762.37万元。授予中小企业条约金额6058.90万元，占政府采购支出总额的71.76%，其中：授予小微企业条约金额3992.43万元，占政府采购支出总额的47.28%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆1台，共计17.98万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计233.69万元。截至12月31日，PA视讯市地质矿产勘查院共有车辆62台，共计1129.00万元；单元价值100万元（含）以上的设备37台（套），共计6317.11万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.自然资源视察与确权挂号：反映自然资源部门用于自然资源视察监测评价，自然资源统一确权挂号等方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
（一）部门概况
1.部门职能
（1）肩负PA视讯市区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质、情况地质、生态地质、地热地质、地质遗迹等基础性和专题性地质视察、勘查、评价和研究事情。卖力种种地质专业监测网的建设、运行和维护事情。
（2）肩负PA视讯市领土空间计划体系中地质视察、矿产资源、地质灾害防治等计划体例、实施和评估的技术性、事务性事情。协助开展都市体检评估事情。
（3）肩负PA视讯市地质灾害防治预防和治理的技术性、事务性事情。肩负应急地质视察事情。
（4）肩负PA视讯市矿产资源勘查、评价、开发利用与掩护及矿产资源储量评审的技术性、事务性事情。
（5）肩负PA视讯市地质情况生态修复掩护、矿山地质情况恢复治理、耕地掩护、土地质量视察和地下水状况视察的技术服务事情。
（6）肩负PA视讯市重要计划建设区、重大工程建设的地质勘查事情，肩负工程勘察信息化平台建设、运行事情。
（7）肩负PA视讯市数字地质体系建设事情。肩负PA视讯市领土空间计划“一张图”（地质部门）、地质宁静监测信息系统和地质社会化服务系统的建设、运行和维护事情。
（8）肩负PA视讯市地质方面的基础性、战略性研究事情，到园地质事情技术规程、规范、尺度的制定。肩负PA视讯市地勘行业监视治理的技术服务事情。
（9）肩负PA视讯市地质新技术、新要领、新工艺的研究、引进和推广事情，开展地质科学研究、结果转化、学术交流和科普等事情。
（10）卖力所属单元的生长和国有资产的监视治理。卖力相关重点实验室建设、运行事情。
（11）完成PA视讯市计划和自然资源委员会交办的其他任务。
（二）机构设置
1.组织机构情况
凭据《关于调整PA视讯市地质矿产勘查开发局机构体例事项的通知》（京编办发〔2019〕10号），PA视讯地质矿产勘查开发局更名为PA视讯市地质矿产勘查院，卖力治理PA视讯市地质勘查事情。凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会关于印发<PA视讯市地质矿产勘查院职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京编委发〔2023〕8号），PA视讯市地质矿产勘查院内设13个职能处室和纪检办公室、工会、离退休事情处等，13个职能处室划分为党委办公室、办公室、研究室、计划部、基础地质部、地灾防治部、矿产资源部（PA视讯市矿产资源储量评审中心）、生态地质部、地质大数据中心、技术质量部、宁静保障部、计划财政处、人事处。
PA视讯市地质矿产勘查院下属8个预算单元，均为财政补助事业单元。其中公益一类事业单元4个，划分为PA视讯市地质矿产勘查院（本级）、PA视讯市地质视察研究所、PA视讯市地质灾害防治研究所、PA视讯市地质情况监测所；公益二类事业单元4个，划分为PA视讯市矿产地质研究所、PA视讯市工程地质研究所、PA视讯市生态地质研究所、PA视讯市地热视察研究所。
（三）绩效目标
1.总体绩效目标
为深入贯彻党的二十大、中国共产党PA视讯市第十三次代表大会精神及市委、市政府重要部署，PA视讯市地质矿产勘查院以“支撑计划体例实施，开展综合防灾减灾、抗灾救灾能力和应急体系及韧性都市建设，服务自然资源动态治理，增强都市地质科技和信息化建设”为总体目标，全面推进重点区域地质条件适宜性评价和重大地质问题视察评价、进一步增强地质资源和地质情况视察评价及动态监测网运行、连续推进都市地质信息化建设、自然资源部浅层地热能重点实验室建设，同时增强地质队伍建设，深化事企革新，保障和改善民生，为国际一流和谐宜居之都建设提供扎实的地质事情保障。
（1）地质专项事情
2023年市地勘院完成PA视讯市地下水监测网运行、PA视讯市地面沉降监测系统运行维护、浅层地热能利用监测站点运行维护、PA视讯市土地质量生态地球化学监测网运行、PA视讯市突发地质灾害监测预警系统工程运行、PA视讯市矿山地质情况监测系统运行维护、重点实验室开放基金等经常性项目；完成京津冀协同生长交通网络地质宁静监测预警系统等其他一般性项目；开展PA视讯市突发地质灾害应急视察技术服务、PA视讯市地热资源和矿泉水动态监测及设备维护治理等都市地质服务应用基础研究，提高都市地质服务基础能力。
（2）其他地质事情
完成为弥补财政预算不足而开展的地质勘查市场项目。
（3）机构运行保障类事情
完成地质业务技术交流、洽谈、信息系统更新及办公区修缮等相关事情。
2.目标合理性
地质专项事情：通过开展项目绩效目标审核、预算评审、绩效运行监控和事后绩效评价，实现全历程预算绩效治理的闭环，促进项目执行实现预期绩效结果，支持2023年部门履职任务的完成。
其他地质事情：将计划事业收入剖析到各二级预算级单元，有效保障单元各项业务事情开展。
机构运行保障类事情：可以有效保障部门2023年正常运行，为部门履职提供基础保障。
（四）当年预算执行情况
2023年年初预算批复收入总计78855.11万元，其中，基本支出预算数54381.46万元，项目支出预算数24473.65万元。2023年支出决算总计74788.91万元，其中，基本支出56801.11万元，项目支出17987.80万元。预算执行率为94.84%。
（五）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
PA视讯市地质矿产勘查院地质专项事情、其他地质事情、机构运行保障类事情的年度任务完成情况较好，2023年度纳入部门预算治理项目57个，截至2023年12月31日，57个项目凭据计划内容全部完成。
（2）产出质量
PA视讯市地质矿产勘查院地质专项事情、其他地质事情、机构运行保障类事情完成质量较高，重点项目各项事情凭据任务书、事情设计和国家相关规范要求执行，并组织了专家验收，产出质量获得了保障。
（3）产出进度
PA视讯市地质矿产勘查院凭据财政支出进度的要求，结合单元实际情况，遵循时间进度和资金使用进度相统一的原则，于划定时间内完成项目经费下达年度事情任务，各项事情均能凭据计划部署完成。
（4）产出成本
PA视讯市地质矿产勘查院凭据年初部门预算批复的内容进行列支，优化支出结构，严格控制“三公”经费及重点科目的支出，同时凭据“专款专用、单独核算”的原则对资金进行治理，在预算执行历程中接纳了果真招投标、市场询价、遴选比价等一系列成本控制措施，节约了成本。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
2023年PA视讯市地质矿产勘查院部门项目的实施发生了一定的经济效益，具体如下：
PA视讯市地质矿产勘查院开展的“PA视讯市突发地质灾害应急视察技术服务”“PA视讯市矿山地质情况监测系统运行维护”等一系列项目，通过排查、核查、应急视察等事情，视察地质灾害发育特征、形成原因、生长趋势，有利于下一步地质灾害防治事情，有利于减轻或制止地质灾害可能造成的危害，淘汰防汛减灾的运行成本。2023年，通过将27处隐患点纳入台账治理，有针对性开展地质灾害防治措施，能够淘汰或者降低地质灾害可能造成的危害。此外，在“23·7”特大暴雨灾后应急视察、排查中，应急视察队查明地质灾害发育漫衍特征，分析判断生长趋势及风险品级，结合崩塌、滑坡等地质灾害滞后于降雨的特性，有针对性地提出相关防控措施建议，延迟受威胁险户返回受地质灾害威胁衡宇的时间，淘汰可能发生的二次灾害对人民群众生命工业宁静的危害。
PA视讯市地质矿产勘查院开展的“京津冀协同生长交通网络地质宁静监测预警系统（PA视讯部门）运行”项目，通过对地质宁静患点的远程动态监测，进行自动化和智能化地质灾害监测。对于监测数据变化异常的监测点，进行多种数据综合分析，会商研判确定监测站的稳定性与生长变化纪律特征，进行预警信息报送，实现超前预警、防灾减灾，保障了人民的生命和工业宁静。
PA视讯市地质矿产勘查院每月向市有关部门提供地下水位监测数据，同时提供《PA视讯市地下水位监测月报》，确保都市基础设施宁静。同时，积极应对“23.7”地质灾害，加入突发性地质灾害应急视察，发生了一定的经济效益。
评价分析认为，2023年PA视讯市地质矿产勘查院通过各个项目的实施，在地质灾害、地下水监测等方面发生了直接或者间接的经济效益。特别在“23·7”特大暴雨中发挥了重要作用，一定水平上淘汰了地质灾害造成的经济损失。
（2）社会效益
2023年PA视讯市地质矿产勘查院各个项目的实施发生了一定的社会效益，主要体现在以下几个方面：
通过“自然资源部浅层地热能重点实验室建设”项目的实施，为提升研究解决浅层地热能重大科学问题的能力水平，提高PA视讯市及全国浅层地热能开发利用效率，以及实验室下一步的科学研究、人才培养及学术交流提供了基础支撑。
通过“PA视讯平原区主要运动断裂监测与维护”项目的实施，为PA视讯市都市计划设计研究院、PA视讯市规自委昌平分局、PA视讯市地震局等部门的多个项目提供了数据支撑，对于都市防灾减灾发生了较好的社会效益。
“PA视讯平原区东高村等八条断裂地质视察”项目在2023年度查明了四条目标断裂的空间展布及运动性，视察了断裂沿线地质灾害漫衍与特征，建设了目标断裂及其沿线地质灾害台账。同时，PA视讯市都市计划设计研究院接纳了项目断裂视察研究结果数据，为《PA视讯市韧性都市空间专项计划（2022-2025年）》体例提供了技术支撑，为PA视讯市缓变性地质灾害韧性战略研究及强震模拟研究提供了基础数据。此外，凭据PA视讯市规自委昌平分局的翰札（京规自昌函〔2023〕969号），项目组提供了地震断裂带相关数据，为昌平区开展区级非建设空间计划统合体例事情提供了重要支撑。另外，该项目的结果“PA视讯平原区隐伏断裂漫衍图”“断裂沿线地质灾害台账”，能够为首都计划建设委员会办公室、PA视讯市地震局及PA视讯市地质矿产勘查院信息中心等相关单元履职提供基础数据支撑。同时，也能够为行业相关部门开展地震危险性评价、区域稳定性评价等提供基础数据，保障首都都市地质宁静。
在PA视讯市“23·7”极端强降雨事件中，PA视讯市地质矿产勘查院实现“点线面结合、是非临预警协同”，针对146条泥石流沟，先后宣布了临灾预警提示信息360余条，其中43条全部实现单沟临灾预警；对65条门路124个路段900余公里宣布预警提示信息，县级及以上门路崩塌灾害预警率到达76%，为准确研判风险和避险转移提供决策支持。灾情发生后，第一时间组织专业力量布防到位，迅速开展应急视察，共派出1358人次，累计排查隐患点3965处。利用影像数据解译标识地质灾害图斑947处，完成9个山区区级及房山、昌平乡镇级应急排查陈诉。利用高分遥感数据解译为市、区抢险决策提供图件120套。
评价分析认为，2023年PA视讯市地质矿产勘查院通过各项目的实施，为相关单元提供了数据支撑，能够在都市防灾减灾方面起到重要作用，保障首都都市地质宁静。
（3）生态效益
2023年PA视讯市地质矿产勘查院部门项目的实施发生了一定的生态效益，具体情况如下：
PA视讯市地质矿产勘查院开展的“京西南生态修养区深部结构探测与地质宁静保障”项目，发现在PA视讯市生态修养区西南部存在明显的富水结构，另外在事情区东北部谷积山背斜内的深部断裂F11是良好的地下水径流通道，岩溶水系统对PA视讯西山地下水生态修养和补给起到了重要作用，同时能够对“23.7”暴雨后西山地域生态修复起到增补作用。通过该项目的实施，能够进一步查明深部地层结构，为水资源开发利用和生态修养提供依据。
“PA视讯西部浅山区生态地质宁静专项视察与评价”项目，对2000-2022年间事情区内土地利用、遥感生态指数和蒸散量的时序变化进行分析研究，掌握空间和时间上的变化纪律，从政策引导、人工干预、自然恢复等多方面入手，对多年间的变化原因进行分析总结，并结合地质、流域和沟域单元，划分分区评价单元，在此基础上开端提出生态地质宁静花样计划的构建要领，能够更有针对性地服务于浅山区的生态掩护与修复、领土空间计划和灾后重建事情，为土地治理与开发掩护提供重要地学支撑。
“PA视讯市地下水监测网运行”项目分析了南水进京和永定河潮白河生态补水后地下水的变化动态，能够为合理利用地表水和地下水，优化地下水资源利用提供依据。同时，地下水监测结果也为PA视讯市生态情况局体例的《PA视讯市情况质量陈诉书》提供了技术和数据的支撑。
“浅层地热能利用监测站点运行维护”项目通过对多年、多方面监测数据的分析研究，总结了影响地源热泵系统空调效果、运行能效的因素，以及系统运行对地下温度场、水质、水位等地质情况的影响情况等，并将监测结果定期向领土部门提交，能够为PA视讯市相关部门制定相关政策、相应措施提供了依据，促进浅层地热能开发利用事业的康健生长。同时，研究结果对于指导新建项目地源热泵系统优化设计以及新老地源热泵系统的运行治理提供了指导。
评价分析认为，2023年PA视讯市地质矿产勘查院部门生态效益良好，地质资料结果应用充实，各项目的开展有助于生态情况掩护。
（4）可连续性影响
PA视讯市地质矿产勘查院各个项目的结果将提交相关部门，为PA视讯市都市计划、建设和治理提供基础地质数据和决策依据，也为要害地质问题梳理提供了科研资料。具体情况如下：
通过“自然资源部浅层地热能重点实验室建设”项目的实施，将为浅层地热能领域技术难题攻关、监测试验和科学研究提供基础支撑，能够支持PA视讯市浅层地热能规模化开发、高效利用和可连续生长，同时仪器设备面向社会民众开放，能够实现仪器设备共享使用。
通过“PA视讯平原区东高村等八条断裂地质视察”项目的实施，能够为《PA视讯市非建设空间计划管控实施导则》《PA视讯市韧性都市空间专项计划（2022-2025年）》提供技术支撑，提高了都市基础设施运行和宁静保障能力，优化了非建设空间土地资源情况利用结构结构与资源情况集约利用水平，指导制定了都市计划建设和自然资源治理可连续生长政策。
通过“PA视讯市既有地下空间资源宁静监测点运行维护”项目的开展，能够为PA视讯平原地域地质资源情况合理计划利用提供依据，优化地质资源情况利用结构结构，提高地质资源情况集约利用水平，指导制定科学高效的地质资源情况可连续生长政策。
通过“PA视讯市‘三城一区’地下空间资源开发利用地质适宜性评估”项目的组织实施，能够为未来科学城、中关村科学城焦点区两个地域的地下空间资源开发利用及科学计划提供依据，优化地下空间资源开发利用计划结构结构、支撑相关部门制定科学、有效的地下空间资源可连续性生长政策。目前，该项目相关结果已在计划部门的《PA视讯市地下空间总体情况梳理》事情中获得应用。
“热渗耦相助用下地埋管换热器传热特性研究”项目凭据PA视讯市浅层地热能开发利用潜力评价结果显示，PA视讯市的浅层地热能资源约可为7.21亿平方米的修建进行供暖和制冷，但当前利用率不足10%，因此开发潜力巨大。同时，该项目提出地埋管换热中的要害控制因素，可复制推广，在后续地源热泵建设项目中具有指导性，能够提供地源热泵系统勘查、系统优化环节的技术要点，认识保持地层热平衡的有效条件，降低开发中的盲目性，保障地源热泵系统宁静、高效、可连续。同时，该项目将推动PA视讯市形成浅层地热能（地源热泵）为主的清洁能源高效宁静利用模式，有力推进浅层地热能在PA视讯市规范化、市场化生长。
评价分析认为，2023年PA视讯市地质矿产勘查院通过各个项目的实施，在PA视讯市都市防灾减灾、抗灾救灾能力和应急体系及韧性都市建设方面提供了基础数据支撑，进一步增强了PA视讯市地质资源和地质情况视察评价，富厚了PA视讯市的基础地质资料。同时，PA视讯市地质矿产勘查院通过对专业技术人员的培养，保障了PA视讯市地质矿产勘查院在行业中的影响力。
（5）服务工具满意度
PA视讯市地质矿产勘查院及其所属预算单元在各项重点事情中能够较好地实施，最终各项目结果直接服务于PA视讯市规自委、PA视讯市水务局等部门，并获得普遍认同和满意。
评价分析认为，2023年PA视讯市地质矿产勘查院重点项目开展了服务工具满意度视察事情，但各项目满意度视察样本量较少，视察内容比力简朴，且局限于行业内专家以及上级单元，服务工具和受益工具的设定不够完整，建议扩大服务工具满意度视察规模，并进一步总结归纳。
（六）预算治理情况分析
1.财政治理
（1）财政治理制度健全性
PA视讯市地质矿产勘查院依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则-基本准则》《政府会计制度》《政府会计准则制度第1、2、3、4、5号解释》《2023年PA视讯市市级部门预算编报指南》《中共PA视讯市地质矿产勘查院委员会事情规则（试行）》（京地党〔2022〕31号）、《中共PA视讯市地质矿产勘查院委员会“三重一大”决策制度（试行）》（京地党〔2022〕39号）、《PA视讯市地质矿产勘查开发局财政治理措施》（京地〔2018〕6号）、《PA视讯市地质矿产勘查开发局聚会会议费治理措施》（京地〔2018〕9号）、《PA视讯市地质矿产勘查开发局差旅费治理措施》（京地〔2018〕8号）、《PA视讯PA视讯市地质矿产勘查院福利费治理措施》（京地办发〔2022〕88号）、《PA视讯PA视讯市地质矿产勘查院福利基金治理措施》等治理措施，有序开展各项财政治理事情。
（2）资金使用合规性和宁静性
2023年，PA视讯市地质矿产勘查院开展电子凭证会计数据尺度深化试点，并不停强化财政事情人员对财政治理的学习和认知，把财政治理作为重要的日常治理事情，不停提升预算约束力。增强内部控制制度的执行，主动接受外部监视，实现内外部监视、控制相结合的治理机制，保证资金使用效率，逐步提高财政治理水平。同时，为了满足日常支出和项目支出的顺利进行，对于支出规模内的支出，由相关有权限的卖力人签字确认，对于超出支出规模的支出，凭据划定由相关聚会会议确定。并向所有支出单元进行详细的说明和培训，做到支出明确化、制度化，保证支出顺利进行，提高资金使用效率。
在预算执行历程中泛起与实际支出情况有差异时，由各项目肩负单元以正式文件的方式上报PA视讯市地质矿产勘查院，由PA视讯市地质矿产勘查院业务主管部门复核后，凭据年初预算及追加批复预算以正式文件的方式上报市财政局主管业务处室，待市财政局批复预算调整后，凭据批复后的调整预算执行。
同时，PA视讯市地质矿产勘查院将预算执行与财政综合检查进行常态化治理，利用政府会计核算软件通过网络对院属各预算单元进行财政综合检查，实时了解和掌握各预算单元的财政动态，全流程有效防范财政风险。
（3）会计基础信息完善性
依据《PA视讯市财政局关于体例2023年市级部门预算的通知》（京财预〔2022〕2133号）以及《关于进一步规范部门预算执行的通知》（京地办发〔2021〕80号），PA视讯市地质矿产勘查院坚持厉行节约，以及中期预算、准确、完整、透明、突出重点、增强绩效治理意识的原则，凭据“保基本、保运转、保重点”的资金保障顺序部署部门预算，支出充实与财力供应相适应，掌握好资金需求的轻重缓急，调整优化支出结构，用好增量资金，坚持将部门重点事业生长等履职事情需求，全部纳入部门预算予以部署。同时，实时体例部门预算质料，经办公会研究确定后再上报相关预算资料。
对于基本支出凭据预算执行，主要为人员人为支出、对小我私家和家庭补助以及商品和服务支出，全年凭据预算的要求实时、准确完成各项支出任务。
在项目实施历程中，充实发挥预算、政府采购、投资评审等治理手段的作用，从立项、实施、验收、审计等方面对项目实施全方位、多角度治理，将项目支出控制在预算额度之内，充实发挥资金使用效益，实现既定成本下的效益最大化或者既定目标下的成本最小化。同时，在申请项目立项、体例项目预算的历程中，充实考虑科学性、目的性、合理性、实效性和节约性原则，使项目立项科学合理，能够发挥经济和社会效益，保证预算准确，制止泛起较大的预算调整。
评价分析认为，PA视讯市地质矿产勘查院部门资金治理制度建设较为完善，资金使用合理，支出凭单、发票等附件较为齐全，未发现资金挪用、截留等违规情况。
2.资产治理
PA视讯市地质矿产勘查院完成资产清查事情及资产采购计划事情。坚持“预算治理与资产治理相结合、资产治理与财政治理相结合、资产形态与价值形态相结合”的原则，将需求与配置尺度紧密结合，制定年度资产预算，凭据市财政局文件划定，对PA视讯市地质矿产勘查院拟报废资产进行处置，较好地治理了PA视讯市地质矿产勘查院资产处置事项。同时，要求PA视讯市地质矿产勘查院所属各单元对单元资产进行梳理，对闲置资产进行有效利用，不停提高资产治理水平。另外，统计PA视讯市地质矿产勘查院所需办公消耗品，组织各处室做好事情需求计划，并将预算计划表上交至财政处，提前做好2024年资产购置统计事情。
评价分析认为，PA视讯市地质矿产勘查院结合单元情况制定了牢固资产治理制度，并凭据制度相关要求，实时清点牢固资产，进行定期更新、核对和上传数据，提升了PA视讯市地质矿产勘查院资产治理的规范性。建议进一步提升项目设备、仪器和软件等资产的规范化治理，对入库和出库制度建设、维护治理制度和报废治理等进行系统化治理。同时，建议PA视讯市地质矿产勘查院建设内部采购治理小组，指导PA视讯市地质矿产勘查院所属单元增强政府采购治理以及规范质料采购收支库治理，督促PA视讯市地质矿产勘查院所属单元财政部门增强质料羁系，并进行政府采购专项审计，增强廉政风险防范，不停提升项目购置的专用质料治理水平。
3.绩效治理
（1）绩效治理情况分析
组织机构设置方面
PA视讯市地质矿产勘查院全面预算绩效治理事情领导小组以PA视讯市地质矿产勘查院院长为组长，副院长为副组长，副总工程师、副总经济师为领导小组成员。全面预算绩效治理事情领导小组卖力组织指导PA视讯市地质矿产勘查院开展全面预算绩效治理事情。
全面预算绩效治理事情领导小组下设全面预算绩效治理事情办公室，全面预算绩效治理事情办公室以计划财政处卖力人为办公室主任、相关部门的同志为办公室成员，卖力全面预算绩效治理的日常事情
绩效治理制度建设方面
PA视讯市地质矿产勘查院绩效治理事情依据《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于全面实施预算绩效治理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》（京财绩效〔2020〕2146号）、《PA视讯市预算绩效目标治理措施》（京财绩效〔2020〕2137号）、《PA视讯市预算绩效治理措施》（京财绩效〔2019〕2129号）、《PA视讯市财政支出绩效治理措施》（京财预〔2012〕272号）及《PA视讯市市级部门（单元）预算绩效治理事情指南（2024）版）》等相关划定执行，绩效治理流程基本规范，预算绩效治理体系基本健全。
绩效信息收集方面
PA视讯市地质矿产勘查院从部门预算体例、项目申报立项阶段开始，关注OA上的相关资料，通过现场检考核实、设计相关事情报表及陈诉模板等手段，增强预算执行历程中的信息收集。同时，对PA视讯市地质矿产勘查院各部门、所属各预算单元涉及绩效方面的质料实时整理，凭据内部控制的事情流程和要求，完成既定的事情计划内容。而且，关注新闻媒体、互联网平台等对PA视讯市地质矿产勘查院的相关报道信息。通过预算支出进度的督促与检查，实时对预算执行情况进行分析、统计，为绩效顺利完成奠基基础。此外，组织开展PA视讯市市级预算执行动态监控治理事情，对动态监控预警的数据进行核实，并对存在的问题实时进行调整。
评价分析认为，PA视讯市地质矿产勘查院能够坚持恒久实施绩效评价事情，绩效评价事情规范、笼罩比力全面。同时，PA视讯市地质矿产勘查院所属单元的绩效评价意识不停增强，进一步保障了项目实施发生的社会效益。但在项目治理以及绩效评价事情方面另有可提升的空间，一是建议PA视讯市地质矿产勘查院在机构革新后，围绕首都高质量生长生态文明建设、特多数会宁静应急保障等中心事情，全面增强计划项目资金的对接，提升履职和保障能力。二是进一步增强项目立项环节的监视，强化项目立项的目的、意义，增强实施方案的可行性，细化项目指标的可考核性，对于项目实施效果分类治理，属于一般性视察项目，强调数据共享性，共享方案、共享渠道、共享效果；对于针对性强的项目，强调项目具体应用结果。三是建议进一步规范PA视讯市地质矿产勘查院所属单元项目评价、项目验收方式。邀请专业的外部专家，客观评价项目执行情况，提出项目在治理历程中的不足，为今后项目的实施提出优化建议。
4.部门预决算差异率
PA视讯市地质矿产勘查院2023年年初预算数78855.11万元，决算数100950.36万元，预决算差异率28.02%；本年支出合计预算数78855.11万元，本年支出合计决算数74788.91万元，预决算差异率-5.16%，其中基本支出预算数54381.47万元，决算数56801.11万元，基本支出预决算差异率4.45%；项目支出预算数24473.65万元，决算数17987.80万元，项目支出预决算差异率-26.50%。
（七）总体评价结论
经过专家评议，2023年PA视讯市地质矿产勘查院部门整体综合评价得分91.92分。其中，部门决策14.72分，部门治理38.20分，部门绩效39.00，综合绩效评定结论为“优秀”。
（八）存在的问题及原因分析
1.部门决策问题
（1）“八大监测系统”监测预警平台的建设与运行是PA视讯市地质矿产勘查院的重要指标，多个项目发生的数据同时提交至八大平台中。但八大平台的总体指标、主要目标、功效、服务工具介绍不够清晰，PA视讯市地质矿产勘查院所属单元的重点项目与八大平台的联系有待进一步论述。此外，PA视讯市地质矿产勘查院“八大监测系统”运行类项目论证不足，未开展恒久动态和年度进展的比力分析。
（2）PA视讯市地质矿产勘查院重点项目中，地裂缝类、沉降类、地热类、地下水位监测类等项目较多，但PA视讯市地质矿产勘查院业务主管部门介入不足，多个项目之间的关联性缺少PA视讯市地质矿产勘查院层面以及PA视讯市地质矿产勘查院所属单元层面的总体设计。
（3）PA视讯市地质矿产勘查院多个项目中均包罗同类型的委托用度，如“PA视讯市地面沉降监测系统运行”“PA视讯市地面沉降监测系统运行”“PA视讯市地裂缝监测网运行维护”等项目，均包罗InSAR技术方面的委托用度；“PA视讯西部浅山区生态地质宁静专项视察与评价”“PA视讯市土地质量生态地球化学监测网运行”“PA视讯大兴土壤微生物视察研究”等项目，均包罗遥感解译方面的委托用度，此类用度是否具有重复性，相关数据是否可以同时应用多个项目的总体分析不足。建议进一步增强各项目之间的逻辑性，并针对各项目提出需求，对同类的委托服务进行整合，整体委托、共享数据，淘汰资金的重复投入。
（4）部门项目指标设定较为冗余，如“PA视讯大兴土壤微生物视察研究”项目，绩效指标设置了多项产出指标，但是部门指标为历程性资料，不是项目最终产出结果；“PA视讯市突发地质灾害监测预警系统工程运行”项目，设定了多项产出指标，但部门指标设定较为重复。建议进一步优化项目绩效目标，精简提炼项目重点产出指标。
（5）PA视讯市地质矿产勘查院部门总体绩效目标设定较为明确，但目标设定缺少与所属单元的项目目标的协调剖析，上下目标的一致性体现不足。
（6）部门项目前期决策考量不足，如“自然资源部浅层地热能重点实验室建设”项目中的采购设备论证比力简朴，实际情况论证不够充实，2023年虽然完成了设备采购，但园地装修不具备条件，部门到货设备无法验收、使用。
2.部门治理问题
（1）PA视讯市地质矿产勘查院所属单元重点项目在项目方案设计、分项验收以及项目终验历程中，均评价为“优秀”，项目执行的参差度体现不足，倒霉于单元能力的培养和小我私家业务的提升。
（2）部门项目的结果总结在科学性和实际应用等方面的归纳深度有待进一步提升。同时，部门项目在治理方面的系统化、专业人才配套、技术路线等方面泛起偏差，造成对业务理解不足。如“PA视讯西部浅山区生态地质宁静专项视察与评价”项目，研究果树茎流监测的蒸腾变化与地质相关指标，关系跨度太大，关联度不够紧密。
（3）PA视讯市地质矿产勘查院所属单元结合单元生长以及种种政策的制度建设不够系统，部门制度为2017年、2019年制定，相关制度的时效性不足。此外，对于财政资金项目与非财资金项目的治理制度、财政制度等差异化体现不足。
（4）PA视讯市地质矿产勘查院“三公”“五费”控制较好，基础信息完整，预算信息果真实时。但2023年部门项目预算编报的准确度有待提升，事业收入预算体例的准确性有待增强。
（5）部门项目对于第三方的供应商选择、比选法式、比选尺度不够规范、明确。部门项目的质料与牢固资产治理的界限不够清晰，应资产化的设备未按资产化要求进行治理。
（6）通过对PA视讯市地质矿产勘查院地质勘查市场项目与公益性项目的比力，公益性项目的对外委托用度占比力高，建议PA视讯市地质矿产勘查院进一步控制公益性项目的对外委托用度占比，同时建设设备整天职摊制度以及公益性项目优先保障制度。
3.部门绩效问题
（1）部门社会效益情况良好，地质资料结果应用充实，各项目的开展能够有助于生态情况掩护，但部门履行职责预期经济效益设定不够完整，所属公益二类事业单元差补收入实现存在一定差距。
（2）部门项目绩效效果偏重事情历程和事情量，缺乏对项目产出结果的质量分析和应用评价。
（3）部门项目满意度视察样本量较少，视察内容比力简朴，且局限于行业内专家以及上级单元，服务工具和受益工具的设定不够完整。
（九）措施建议
1.部门决策方面
（1）建议进一步明确“八大监测系统”的目标、功效、服务工具等要求，从而增强PA视讯市地质矿产勘查院所属单元重点项目与八大平台需求的对接，进一步提供有针对性的支撑信息。
（2）进一步优化各项目立项论证环节，强调立项依据的有效性。建设项目立项指南，邀请专业的业务专家制定指导，同时接纳专家回避原则，加入体例立项指南的专家不再加入项目立项评审以及其他环节。在项目立项时，对照立项指南逐条对应，优化项目立项环节。
（3）优化项目顶层设计，增强项目之间的逻辑性。在各项目提出委托业务需求时，对同类的委托服务进行整合，整体委托、共享数据，制止财政资金的重复投入。并增强各项目之间的融合，制止项目事情内容的重复。
（4）进一步增强绩效意识，科学设定绩效指标，并进一步提升项目年度绩效目标与绩效指标的匹配度。同时，应进一步优化和凝练绩效指标，增加结果方面的指标，全面体现项目的实施内容以及预期目标。另外，要注意绩效指标的细化、量化水平，设置具体、可权衡的指标值。
（5）对于绩效目标的设定，建议在完成事情任务的基础上，进一步增补完善研究性产出结果效益，更好地提升服务支撑能力。同时，建议PA视讯市地质矿产勘查院所属单元设定的绩效目标与PA视讯市地质矿产勘查院层面的绩效目标保持关联性，进一步剖析部门整体绩效指标。
2.部门治理方面
（1）进一步规范PA视讯市地质矿产勘查院所属单元的项目评价、项目验收方式。邀请专业的外部专家，客观评价项目执行情况，提出项目在治理历程中的不足，为今后项目的实施提出优化建议。
（2）增强项目合规性、绩效性的统筹治理，实时完善、修订相关制度以及防控风险，更好地防范审计风险。同时，进一步区分公益性项目与地质勘查市场项目的治理，建设地质勘查市场项目的专项财政治理制度以及项目治理制度，进一步明确地质勘查市场项目收入以及支出核算规模等。
（3）增强各项目经费预算的合理性说明与论证，进一步完善预算测算依据，使预算内容与项目实施内容相匹配，提升预算的科学合理性。同时，不停增强成本预算绩效治理意识，强化预算单元的主体责任意识，将成本治理意识贯串于预算治理各环节，并不停完善种种原始纪录，做好成本核算基础事情。
（4）增强项目设备、仪器和软件等资产的规范化治理，对入库和出库制度建设、维护治理制度和报废治理等进行系统化治理。同时建议PA视讯市地质矿产勘查院建设内部采购治理小组，指导PA视讯市地质矿产勘查院所属单元增强政府采购治理以及规范质料采购收支库治理，督促PA视讯市地质矿产勘查院所属单元财政部门增强质料羁系，并进行政府采购专项审计，增强廉政风险防范，不停提升项目购置的专用质料治理水平。
（5）进一步优化PA视讯市地质矿产勘查院所属单元基础要素的整合利用，建设系统平台、数据、设备、购置服务共享共用机制，淘汰重复投入。同时，强化地质勘查市场项目的治理，深化与财政拨款统筹治理，细化并完善PA视讯市地质矿产勘查院所属单元的相关制度，淘汰风险。
（6）进一步深化预算治理、绩效治理以及财政会计治理逻辑，在单元统筹的基础上，增强转动预算治理逻辑，注重条约治理和预算跨年平衡的衔接。
3.部门绩效方面
（1）增强项目在科学、技术应用和数据资料积累等方面的创新，深化项目结果对科学技术进步和实际应用的效果分析。同时，增强结果总结与提炼，并凭据服务工具需求，形成相关专题产物，提升结果质量。
（2）进一步研究部门产出结果的治理和应用，增强部门经济效益指标设定分析，强化种种项目系统考核和结果产出的质量分析，突出项目人员的孝敬，细化项目产出的绩效评价。
（3）PA视讯市地质矿产勘查院事情大多属于基础性、公益性事情，发生的经济、社会、情况效益具有恒久性、可连续性。在此基础上，需要进一步增强研究，对接服务工具需求，增强结果凝练，形成专题产物，向政府部门、企业、社会民众等提供差异条理的产物。
（4）建议凭据用户需求，开发专题产物，为用户提供专题服务。同时，实时向社会提供项目结果，提高项目结果利用的广度和深度，满足社会需求。另外，建议完善结果信息流程图、结果共享的机制资料。
（5）进一步增强项目立项环节的监视，强化项目立项的目的、意义，增强实施方案的可行性，细化项目指标的可考核性，对于项目实施效果分类治理，属于一般性视察项目，强调数据共享性，共享方案、共享渠道、共享效果；对于针对性强的项目，强调项目具体应用结果。
（6）建议PA视讯市地质矿产勘查院在机构革新后，围绕首都高质量生长生态文明建设、特多数会宁静应急保障等中心事情，全面增强计划项目与资金的对接，提升履职和保障能力。同时，强化部门单元主责主业的绩效成本定额测定，全面提升绩效治理对于预算治理的支撑。
二、项目支出绩效评价陈诉
项目支出绩效评价陈诉详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件2。
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门不涉及中央对PA视讯转移支付预算。
