目    录

　　第一部门 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2023年度部门决算说明

　　第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2023年度部门绩效评价情况

第一部门 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部门 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　PA视讯人民艺术剧院于1952年设立，为差额拨款事业单元（正局级），内设13个处室，内设处室划分为：办公室（党委办公室）、创作室、艺术处、演员队、舞台美术处、计划财政处、人事处、宣传筹谋处、影视中心、老干部处、行政守卫处、演出中心、戏剧教育与研究处。

　　PA视讯人民艺术剧院主要职责：话剧艺术生产，演出经营与经纪，舞美设计与制作；文化艺术交流与研究，话剧宣传与普及，戏剧资料收藏与展示；所属首都剧场、实验剧场、曹禺剧场、人艺小剧场、菊隐剧场的经营治理；相关出书物与艺术产物经营。

　　（二）人员组成情况

　　PA视讯人民艺术剧院事业体例377人，实有人数281人，离休人员15人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计33328.4万元，比上年增加6459.97万元，增长24.04%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计25638.07万元，比上年增加4990.21万元，增长24.17%。

　　1.财政拨款收入17748.5万元，占收入合计的69.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入17748.5万元，占收入合计的69.22%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入7590.84万元，占收入合计的29.60%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入298.73万元，占收入合计的1.18%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计25461.11万元，比上年增加506.50万元，增长2.03%，其中：基本支出18632.82万元，占支出合计的73.18%；项目支出6828.29万元，占支出合计的26.81%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计18937.15万元，比上年淘汰1669.88万元，下降8.1%。主要原因：本年度没有基建项目，财政拨款收支淘汰。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出18389.49万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出18389.49万元，占本年财政拨款支出100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算18389.49万元，比2023年年初预算增加764.16万元，增长4.34%。其中：

　　“文化和旅游”2023年度决算18389.49万元，比2023年年初预算增加764.16万元，增长4.34%。主要原因：本年度全面恢复演出，演进场次增多，剧场运维费增大，故支出增加。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单元无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单元无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出12043.28万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数18万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算18万元持平。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年财政拨款预算与决算都为零。

　　2.公务接待费。2023年财政拨款预算与决算都为零。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数18万元，与2023年度年初预算数18万元持平。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数18万元，与2023年度年初预算数18万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油12.34万元，公务用车维修2.61万元，公务用车保险0.94万元，公务用车其他支出2.11万元。2023年度公务用车保有量15辆，车均运行维护费1.2万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额2905.92万元，其中：政府采购货物支出54.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2851.62万元。授予中小企业条约金额2301.8万元，占政府采购支出总额的79.21%，其中：授予小微企业条约金额385.85万元，占政府采购支出总额的13.27%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0套，共计0万元。截至12月31日，PA视讯人民艺术剧院共有车辆15台，共计321.23万元；单元价值100万元（含）以上的设备20套，共计4513.42万元。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2023年度政府购置服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7. 文化旅游体育与传媒支出：是指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出书以及其他文化体育与传媒支出。

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）