目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据中共中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》和中共PA视讯市委办公厅关于印发《PA视讯市档案馆职能配置、内设机构和人员体例划定》的通知（京办字﹝2018﹞33号），PA视讯市档案馆（简称市档案馆）是本市集中生存、治理档案的文化事业机构，是市委直属事业单元，相当正局级，归口市委办公厅治理。主要职责是：收集和接收本馆保管规模内对国家和社会有生存价值的档案；对所生存的档案严格凭据划定整理和保管；接纳种种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；为全市档案事情人员提供档案专业知识、继续教育、高级研修面授以及网络授课等培训；出书《PA视讯档案》杂志；承办市委、市政府交办的其他事项。
内设17处室，划分为办公室（保密处）、展览陈列处、接收征集处、数字资源治理处、开放判定处、技术掩护处、信息技术处、编研处、利用处、保管处、整理编目处、设备处、守卫处、行政治理处、人事处、机关党委（党建事情处、机关工会）、机关纪委；下属1个预算单元，PA视讯市档案事业生长中心。
（二）人员组成情况
行政体例0人，实有人数0人；事业体例195人，实际185人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计14592.80万元，比上年增加491.30万元，增长3.48%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计14436.41万元，比上年增加446.78万元，增长3.19%。
1.财政拨款收入14322.14万元，占收入合计的99.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入14322.14万元，占收入合计的99.21%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入17.5万元，占收入合计的0.12%；
4.经营收入96.77万元，占收入合计的0.67%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计14199.04万元，比上年增加621.21万元，增长4.58%，其中：基本支出10295.54万元，占支出合计的72.51%；项目支出3814.68万元，占支出合计的26.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出88.82万元，占支出合计的0.62%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计14367.21万元，比上年增加425.57万元，增长3.05%。主要原因：落实习近平总书记关于档案事情的重要批示精神增加档案业务及相关保障经费投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14087.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12472.95万元，占本年财政拨款支出88.54%；教育支出5.80万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出1058.37万元，占本年财政拨款支出7.51%；卫生康健支出550.63万元，占本年财政拨款支出3.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2023年度决算12472.95万元，比2023年度年初预算淘汰244.65万元，下降1.92%。其中：
“档案事务”2023年度决算12472.95万元，比2023年度年初预算淘汰244.65万元，下降1.92%。主要原因：贯彻落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。
2、“教育支出”2023年度决算5.80万元，比2023年度年初预算淘汰11.50万元，下降66.47%。其中：
“进修及培训”2023年度决算5.80万元，比2023年度年初预算淘汰11.50万元，下降66.47%。主要原因：增强培训治理，提高培训效率和质量，淘汰单元外培训节约培训费开支。
3、“社会保障和就业支出”2023年度决算1058.37万元，比2023年度年初预算淘汰146.36万元，下降 12.15%。其中：
“行政事业单元养老支出”2023年度决算1058.37万元，比2023年度年初预算淘汰146.36万元，下降12.15%。主要原因：在职人员退休导致相应开支淘汰。
4、“卫生康健支出”2023年度决算550.63万元，比2023年度年初预算淘汰11.64万元，下降2.07%。其中：
“行政事业单元医疗”2023年度决算550.63万元，比2023年度年初预算淘汰11.64万元，下降2.07%。主要原因：在职人员退休导致相应开支淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10295.54万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数7.20万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算40.50万元淘汰33.30万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数28.50万元淘汰28.50万元。主要原因：取消境外征集档案及加入国际档案理事会聚会会议等出国项目。
2.公务接待费。2023年度决算数0.18万元，比2023年度年初预算数1.00万元淘汰0.82万元。主要原因：贯彻落实过紧日子要求，压减公务接待支出。2023年度公务接待费主要用于接待外省业务同行来馆交流。公务接待4批次，公务接待33人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数7.02万元，比2023年度年初预算数11.00万元淘汰3.98万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数一致。主要原因：本部门2023年度无公务用车购置（更新）需求，2023年度无购置（更新）车辆。公务用车运行维护费2023年度决算数7.02万元，比2023年度年初预算数11.00万元淘汰3.98万元，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，本年加油费、维修费、保险费及其他用度均比预算有所淘汰。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.80万元，公务用车维修4.18万元，公务用车保险1.58万元，公务用车其他支出0.46万元。2023年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.88万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2933.82万元，比上年淘汰2.75万元，下降0.09%，淘汰原因：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约压减一般性支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额6121.47万元，其中：政府采购货物支出513.85万元，政府采购工程支出245.00万元，政府采购服务支出5362.62万元。授予中小企业条约金额5438.99万元，占政府采购支出总额的88.85%，其中：授予小微企业条约金额525.46万元，由于档案业务特殊性，可肩负此业务的小微企业规模有限，授予小微企业条约金额仅占政府采购支出总额的8.58%。
四、国有资产占用情况
2023年度无新购置车辆；新购置单元价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计293.51万元。截至12月31日，PA视讯市档案馆部门共有车辆8台，共计159.10万元；单元价值100万元（含）以上的设备（包罗原通用设备与专用设备）31台（套），共计14545.60万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.当年使用支出功效分类项级科目名词解释
一般公共服务支出-档案事务-行政运行：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
一般公共服务支出-档案事务-档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包罗档案资料，征集档案，抢救掩护、编纂、修复、现代化治理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
一般公共服务支出-档案事务-其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校，行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵转业士官的培训支出，不在本科目反映。
社会保障和就业支出-行政事业单元养老支出-事业单元离退休：反映事业单元开支的离退休经费。
社会保障和就业支出-行政事业单元养老支出-机关事业单元基本养老保险缴费支出：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单元养老支出-机关事业单元职业年金缴费支出：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
卫生康健支出-行政事业单元医疗-事业单元医疗：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离退休人员待遇的医疗经费。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
见附件2。
三、项目支出绩效自评表
见附件2。
