目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
九三学社建设于1945年9月3日，是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力相助的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社PA视讯市委员会是九三学社省级组织，其前身是九三学社PA视讯分社，于1951年4月8日建设。多年来，作为参政党省级组织，九三学社PA视讯市委在九三学社中央和中共PA视讯市委的领导下，不停增强自身建设，围绕PA视讯市的经济社会生长，发挥自身优势，切实履行参政议政、民主监视和加入中国共产党领导的政治协商职能，认真建言献策、广泛开展社会服务，为坚持和完善中国共产党领导的多党相助和政治协商制度，为国家和首都的建设与生长，为建设中国特色社会主义事业作出了积极的孝敬。
凭据PA视讯市机构体例委员会关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员体例方案》的通知（京编委[1997]2号），九三学社PA视讯市委员会机关五个职能部门，划分为办公室、参政议政部、组织部、宣传研究部和社会事情部。办公室是卖力机关事务治理与服务的综合部门；参政议政部是卖力联系社市委各专门委员会，卖力调研、提案等事情的职能部门；组织部是卖力组织建设的职能部门；宣传研究部是卖力对内思想引导、对外宣传报道、参政党理论研究等事情的职能部门；社会事情部是开展社会服务、服务社员和直属支社治理的职能部门。各部门相互配合，完成既定职责。九三学社PA视讯市委员会机关属财政全额拨款单元，主要任务是落实九三学社PA视讯市委员会各项决议，为社的各级组织和社员提供履职保障。
（二）人员组成情况
行政体例31人，实有人数32人；事业体例2人，实有人数2人。因机构革新，行政体例由33人调整为31人，实有人数32人，凭据市委编办有关要求，超编人员拟在5年内通过自然减员（退休）等方式消化。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1543.92万元，比上年淘汰102.51万元，下降6.23%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计1541.34万元，比上年淘汰105.08万元，下降6.38%。
1.财政拨款收入1541.34万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1541.34万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计1500.13万元，比上年淘汰90.66万元，下降5.70%。其中：基本支出1324.44万元，占支出合计的88.29%；项目支出175.69万元，占支出合计的11.71%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1543.92万元，比上年淘汰102.51万元，下降6.23%。主要原因：落实政府过紧日子要求。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1500.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1221.28万元，占本年财政拨款支出81.41%；教育支出11.08万元，占本年财政拨款支出0.74% ；社会保障和就业支出182.01万元，占本年财政拨款支出12.13%；卫生康健支出85.76万元，占本年财政拨款支出5.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1221.28万元，比2023年度年初预算淘汰28.25万元，下降2.26%。其中：
“民主党派及工商联事务”（款）2023年度决算1221.28万元，比2023年度年初预算淘汰28.25万元，下降2.26%。主要原因：落实“压减一般性支出”的有关要求，压减了一部门资金。
2、“教育支出”(类)2023年度决算11.08万元，比2023年度年初预算淘汰1.92万元，下降14.80%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算11.08万元，比2023年度年初预算淘汰1.92万元，下降14.80%。主要原因：落实“加速支出进度”的有关要求，交回一部门无需执行的资金。
3、社会保障和就业支出2023年度决算182.01万元，比2023年度年初预算增加7.98万元，增长4.58%。其中：
“行政事业单元养老支出”2023年度决算163.20万元，比2023年度年初预算淘汰10.83万元，下降6.22%。主要原因：落实“加速支出进度”的有关要求，交回一部门无需执行的资金。
“抚恤”2023年度决算18.81万元，比2023年度年初预算增加18.81万元，增长100%。主要原因：2023年去世1人，追加死亡一次性抚恤金及丧葬费预算。
4、卫生康健支出2023年度决算85.76万元，比2023年度年初预算淘汰7.26万元，下降7.80%。其中：
“行政事业单元医疗”2023年度决算85.76万元，比2023年度年初预算淘汰7.26万元，下降7.80%。主要原因：落实“加速支出进度”的有关要求，交回一部门无需执行的资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1324.44万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.34万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算8.03万元淘汰3.69万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年度决算数0.13万元，比2023年度年初预算数0.43万元淘汰0.30万元。主要原因：严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2023年度公务接待费主要用于接待九三学社宁夏区委来访。公务接待1批次，公务接待15人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数4.20万元，比2023年度年初预算数7.60万元淘汰3.40万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度购置（更新）0.00辆。公务用车运行维护费2023年度决算数4.20万元，比2023年度年初预算数7.60万元淘汰3.40万元，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.20万元，公务用车维修1.12万元，公务用车保险0.96万元，公务用车其他支出0.92万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.05万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计111.44万元，比上年增加11.94万元，增加原因：预算执行率有所提升。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额61.86万元，其中：政府采购货物支出15.22万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出46.64万元。授予中小企业条约金额59.53万元，占政府采购支出总额的96.23%，其中：授予小微企业条约金额36.77万元，占政府采购支出总额的59.44%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0.00台，共计0.00万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0.00台（套），共计0.00万元。截至12月31日，九三学社PA视讯市委员会共有车辆4台，共计91.61万元；单元价值100万元（含）以上的设备0.00台（套），共计0.00万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算67.91万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派委参政议政进行的调研、聚会会议、检查等方面的支出。
8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对PA视讯XX转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门2023年度无中央转移支付资金，不涉及中央转移支付绩效自评事情。
