目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据市委、市政府对外经贸事情的目标政策，促进对外经贸运动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与相助，开展同世界各国和地域的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸运动；加入研究拟定本市对外贸易促进和展览业生长的政策建议、战略计划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的事情等。
部门本级（参公治理事业单元）内设11个部室，划分为：办公室、计划生长部、会务部、国际联络部、对外贸易促进部、投资促进部、国际展览部、执法事务部、财政部、人事部、机关党委。下属1个二级预算单元，为PA视讯市贸促会综合事务中心（财政补助事业单元-公益一类）。
（二）人员组成情况
行政体例0人，实有人数0人；事业体例93人，实有人数89人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计17237.05万元，比上年增加7464.84万元，增长73.69%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计12232.56万元，比上年增加7189.02万元，增长142.54%。
1.财政拨款收入12195.71万元，占收入合计的99.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入12195.71万元，占收入合计的99.70%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入36.85万元，占收入合计的0.30%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计13053.44万元，比上年增加7883.78万元，增长152.5%，其中：基本支出3933.04万元，占支出合计的30.13%；项目支出9120.4万元，占支出合计的69.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计12195.71万元，比上年增加7203.82万元，增长144.31%。主要原因：新增“中国-拉美企业家岑岭会”和“中关村论坛展览（科博会）重点区域设计搭建及园地”一次性项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12110.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6748.60万元，占本年财政拨款支出55.73%；教育支出15.12万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出392.36万元，占本年财政拨款支出3.24%；卫生康健支出179.09万元，占本年财政拨款支出1.48%。商业服务业等支出4775.42万元，占本年财政拨款支出39.43%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2023年度决算6748.60万元，比2023年度年初预算增加2636.21万元，增长64.10%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算71.56万元，比2023年度年初预算淘汰1.52万元，下降2.08%。主要原因：落实过紧日子目标政策，压减一般性经费支出。
“商贸事务”2023年度决算6677.04万元，比2023年度年初预算增加2637.73万元，增长65.30%。主要原因：新增“中国-拉美企业家岑岭会”一次性项目经费。
2、“教育支出”2023年度决算15.12万元，比2023年度年初预算淘汰7.12万元，下降32.01%。其中：
“进修及培训”2023年度决算15.12万元，比2023年度年初预算淘汰7.12万元，下降32.01%。主要原因：优化培训模式和计划，压缩经费支出。
3、“社会保障和就业支出”2023年度决算392.36万元，比2023年度年初预算增加75.29万元，增长23.75%。其中：
“行政事业单元养老支出”2023年度决算316.66万元，比2023年度年初预算淘汰0.41万元，下降0.13%。主要原因：人员增减变换所致。
“抚恤”2023年度决算75.70万元，比2023年度年初预算增加75.70万元。主要原因：增加3名去世退休人员的抚恤金。
4、“卫生康健支出”2023年度决算179.09万元，与2023年年初预算持平。其中：
“行政事业单元医疗”2022年度决算179.09万元，与2023年年初预算持平，无增减变换。
5、“商业服务业等支出”2023年度决算4775.42万元，比2023年度年初预算增加295.42万元，增长6.59%。其中：
“商业流通事务”2023年度决算4775.42万元，比2023年度年初预算增加295.42万元，增长6.59%。主要原因：按2023中关村论坛展览（科博会）项目的整体方案部署，增加展场设施搭建及安保等经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度不涉及此项收支。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度不涉及此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3907.04万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数123.64万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算185.03万元淘汰61.39万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数113.88万元，比2023年度年初预算数160.93万元增加淘汰47.05万元。主要原因：凭据厉行勤俭节约原则，压减非须要因公出国任务；2023年度因公出国（境）用度主要用于出访沙特、阿联酋重点企业，组织开展交流对接与项目签约运动；出访阿根廷、智利举办PA视讯经贸推介洽谈会，宣介我市深化相助；赴日韩加入第18届亚洲文创展；赴澳门加入第28届澳门国际贸易投资展览会等运动等运动，2023年度组织因公出国（境）团组9个、28人次，人均因公出国（境）用度4.07万元。
2.公务接待费。2023年度决算数1.03万元，比2023年度年初预算数4.1万元淘汰3.07万元。主要原因：凭据厉行勤俭节约原则，鼎力大举压减公务接待运动支出。2023年度公务接待费主要用于厄瓜多尔华侨华人总会、罗马尼亚促进会萨马兰奇基金会等外宾接待及天津、沈阳、浙江等贸促机构来京对接事情。公务接待21批次，公务接待96人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.74万元，比2023年度年初预算数20万元淘汰11.26万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数一致。公务用车运行维护费2023年度决算数8.74万元，比2023年度年初预算数20万元淘汰11.26万元，主要原因：厉行节约，压减公车维护用度。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.5万元，公务用车维修3.69万元，公务用车保险1.39万元，公务用车其他支出1.15万元。2023年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.87万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计260.47万元，比上年增加41.70万元，主要原因：凭据事情需求，购置零星办公设备、办民众具及增加档案电子化服务费等。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额3745.35万元，其中：政府采购货物支出13.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3731.62万元。授予中小企业条约金额3297.28万元，占政府采购支出总额的88.03%，其中：授予小微企业条约金额3274.01万元，占政府采购支出总额的87.41%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，本部门共有车辆10台，共计185.44万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.本单元所涉及的支出功效分类项级科目：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易治理（项）：反映商贸部门对外贸易治理方面的支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济相助（项）：反映商贸部门国际经济相助治理方面的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单元开展培训直接发生的各项用度支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映单元离退休人员的运动经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映单元养老保险方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映单元职业年金缴费方面的支出。
卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映单元医疗保险方面的支出。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
二、中国-拉美企业家岑岭会项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
