目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市思想政治事情研究会（PA视讯市下层文化建设研究会）是组织和推动下层单元与理论事情者开展思想政治事情应用研究和理论研究、开展下层文化建设运动的群众团体。1989年由市委常委会决定建设。2002年由市编办下达“三定方案”，明确职责、机构等。机关参照公务员法治理，使用行政体例，简称市政研会。内设2个处室，划分为办公室和研究部；下属2个二级预算单元划分为：PA视讯市思想政治事情研究会（本级）、PA视讯市思想政治事情研究会下层思想政治事情研究所（公益一类事业单元）。部门主要职责；
1、组织和推动下层单元与理论事情者开展视察研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。
2、凭据党的中心任务和实际事情需要，组织开展思想政治事情和下层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治事情经验交流和相关学术交流运动。
3、配合有关部门（市委宣传部），具体承办PA视讯市思想政治事情优秀单元、优秀事情者的评选奖励事情，以市委名义进行表彰（PA视讯市委常设的市级表彰项目，每两年一届）。评选和表彰优秀思想政治事情和下层文化建设研究结果。
4、配合有关部门视察研究增强政工队伍建设的有关问题，加入组织政工干部的培训，开展下层思想政治事情调研。
5、协助有关部门对所主管的社会团体进行监视治理。
6、完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）人员组成情况
行政体例20人，实有人18人；事业体例8人，实有人数4人；其他聘用人员-劳务派遣用工1人；离退休人员18人，其中：退休18人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1594.38万元，比上年增加16.78万元，增长1.06%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计1589.14万元，比上年增加16.89万元，增长1.07%。
1.财政拨款收入1589.14万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1589.14万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计1356.26万元，比上年增加85.39万元，增长6.72%，其中：基本支出1011.63万元，占支出合计的74.58%；项目支出344.63万元，占支出合计的25.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1594.38万元，比上年增加16.78万元，增长1.06%。主要原因：凭据事情需要，增加课题类等项目经费预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1356.26万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1318.2万元，占本年财政拨款支出97.19%；教育支出37.15万元，占本年财政拨款支出2.74%；社会保障和就业支出0.91万元，占本年财政拨款支出0.07%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1318.2万元，比2023年度年初预算淘汰164.31万元，下降11.23%。其中：
“群众团体事务”（款）2023年度决算1318.2万元，比2023年度年初预算淘汰164.31万元，下降11.23%，主要原因：由于事情计划调整，市政研会会员服务治理运动、培训类项目等项目预算执行率偏低。
2、“教育支出”(类)2023年度决算37.15万元，比2023年度年初预算淘汰5.25万元，下降12.38%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算37.15万元，比2023年度年初预算淘汰5.25万元，下降12.38%。主要原因：凭据过紧日子要求，淘汰培训类经费开支。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算0.91万元，比2023年度年初预算淘汰0.57万元，下降38.51%。其中：“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算0.91万元，比2023年度年初预算淘汰0.57万元，下降38.51%。主要原因：凭据过紧日子要求，淘汰退休服务经费开支。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1011.63万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.03万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.22万元淘汰2.18万元。其中：
1.因公出国（境）用度。本单元无此项经费。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.48万元淘汰0.48万元。主要原因：落实厉行节约要求，本年度无公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.03万元，比2023年度年初预算数3.75万元淘汰1.72万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数2.03万元，比2023年度年初预算数3.75万元淘汰1.72万元，主要原因：落实厉行节约要求，淘汰三公经费开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.95万元，公务用车保险0.49万元，公务用车其他支出0.59万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.68万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计95.8万元，比上年增加23.43万元，增加原因：由于办公楼基础设施老旧，物业维修等用度有所增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额58.88万元，其中：政府采购货物支出5.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出53.06万元。授予中小企业条约金额41.14万元，占政府采购支出总额的69.86%，其中：授予小微企业条约金额41.14万元，占政府采购支出总额的69.86%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单元共有车辆3台，共计48.76万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算105.66万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.支出功效分类项级科目名词解释：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单元人员和公用支出、其他群众团体事务支出（项）：反映开展种种项目支出;教育支出(类)进修及培训社会保障和就业支出（款）培训支出（项）：反映开展培训类项目支出;社会保证和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元退休人员公用支出。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
