目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据中共PA视讯市委办公厅《关于PA视讯市归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案的通知》（京办发〔2002〕13号）和《PA视讯市侨联革新方案》，PA视讯市侨联内设办公室、组织和人才事情部（党建事情部）、外洋联谊部、文化交流部和社会事情部。下属单元PA视讯市华侨服务中心，是全额拨款正处级公益一类事业单元。
PA视讯市归国华侨联合会（简称PA视讯市侨联）是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系宽大归侨侨眷和外洋侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和外洋侨胞的群众组织。侨联组织的立会宗旨是“以人为本，为侨服务”，具有群众性、民间性、涉外性、统战性的四个基本特征。新时期侨联事情的时代主题是“紧紧围绕实现中华民族伟大再起中国梦”，创新生长的事情目标是“坚持海内外洋事情并重、老侨新侨事情并重，积极拓展外洋事情和新侨事情”，目标任务是“充实发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的奇特作用，最大限度把归侨侨眷和外洋侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进革新开放和现代化建设的奇特优势发挥出来，形成海内外中华子女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量”。六项基本职能划分是服务经济生长、依法维护侨益、拓展外洋联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、加入社会建设
（二）人员组成情况
行政体例35人，实有人数32人；事业体例9人，实有人数9人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2973.38万元，比上年增加339.44万元，增长13%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计2973.02万元，比上年增加339.08万元，增长13%。
1.财政拨款收入2921.88万元，占收入合计的98%。其中：一般公共预算财政拨款收入2921.88万元，占收入合计的98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入51.14万元，占收入合计的2%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计2914.9万元，比上年增加323.27万元，增长12%，其中：基本支出1911.85万元，占支出合计的66%；项目支出1003.05万元，占支出合计的34%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2921.88万元，比上年增加328.03万元，增长13%。主要原因：事情任务增加，项目经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2863.89万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2454.61万元，占本年财政拨款支出86%；教育支出15.11万元，占本年财政拨款支出的0.5%；社会保障和就业支出289.27万元，占本年财政拨款支出的10%；卫生康健支出104.9万元，占本年财政拨款支出的4%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2454.61万元，比2023年度年初预算增加230.91万元，增加10%。其中：
“群众团体事务”（款）2023年度决算2454.61万元，比2023年度年初预算增加230.91万元，增加10%。主要原因：事情任务增加，项目经费增加。
2、“教育支出”（类）2023年度决算15.11万元，比2023年度年初预算淘汰9.63万元，下降39%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算15.11万元，比2023年度年初预算淘汰9.63万元，下降39%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算289.27万元，比2023年度年初预算增加54.15万元，增长23%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算235.56万元，比2023年度年初预算增加0.44万元，增长0.2%。主要原因：退休人员变化，基本养老保险和职业年金有所增加。
“抚恤”（款）2023年度决算53.71万元，比2023年度年初预算增加53.71万元。主要原因：退休人员去世，追加抚恤金。
4、“卫生康健支出”（类）2023年度决算104.9万元，比2023年度年初预算淘汰6.58万元，下降6%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算104.9万元，比2023年度年初预算淘汰6.58万元，下降6%。主要原因：人员变化，医疗保险用度下降。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1911.84万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数54.54万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算54.83万元淘汰0.28万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数48.83万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度因公出国（境）用度主要用于与外洋开展经济、文化、科技等交流运动，为首都生长做好引进人才、资金、项目事情；加入外洋侨界社团运动，进行友好会见和侨务事情交流等方面。2023年度组织因公出国（境）团组4个、28人次，人均因公出国（境）用度1.74万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0.01万元，比2023年度年初预算数0.3万元淘汰0.29万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约,严控公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2023年度公务接待费主要用于接待兄弟省市侨联交流学习等方面。公务接待1批次，公务接待4人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.7万元，与2023年度年初预算数持平。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数5.7万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.7万元，公务用车维修2.22万元，公务用车保险0.6万元，公务用车其他支出0.18万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.43万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计111.02万元，比上年淘汰3.43万元，淘汰原因：落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额152.21万元，其中：政府采购货物支出3.29万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出148.92万元。授予中小企业条约金额129.99万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业条约金额106.22万元，占政府采购支出总额的70%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，PA视讯市归国华侨联合会共有车辆4台，共计71.99万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算190.3万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费；
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出；
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
11.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
