目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市总工会是PA视讯市工会组织的领导机关，1950年2月正式建设。PA视讯市总工会主要职责是组织和教育职工贯彻执行党的路线、目标和政策，凭据市委、市政府、中华全国总工会的中心事情和党的工运目标，依照执法和工会章程，开展工会组织建设、职工权益维护、职工服务、职工生长等方面事情。教育职工不停提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
依据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市总工会机关内设机构和人员体例的函》（京编办行〔2017〕177号），内设16个部门，划分为办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益事情部、职工生长部、职工服务事情部、下层组织建设部（工会经费代收治理办公室）、网络事情部、社会联络部、劳模事情部、女职工部、财政和资产治理部（招标采购办公室）、经费审核办公室、机关党委（党建事情部）、离退休干部处等。依据《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市总工会所属事业单元革新有关事项的批复》（京编委〔2022〕88号），共有10家直属事业单元，划分为PA视讯市总工会职工服务中心、PA视讯市总工会综合服务中心、PA视讯市总工会执法服务中心、PA视讯市劳感人民文化宫、PA视讯市总工会职工大学、PA视讯市职工相助保障服务中心、PA视讯职工体育服务中心、劳动午报社、PA视讯工人疗养院和PA视讯市工人北戴河疗养院。加上PA视讯市总工会本级，共有11家预算单元。
（二）人员组成情况
行政体例8人，实有人数8人；事业体例1409人，财政供养实有在编在岗人数370人。
离退休人员1947人，其中：离休17人，退休1950人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计21787.43万元，比上年淘汰3005.63万元，下降12.12%，主要为淘汰中轴线申遗相关项目资金。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计20529.92万元，比上年淘汰3683.52万元，下降15.21%。主要为淘汰中轴线申遗相关项目资金。
1.财政拨款收入20384.27万元，占收入合计的99.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入20384.27万元，占收入合计的99.29%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入145.65万元，占收入合计的0.7%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计21460.68万元，比上年淘汰243.75万元，下降1.12%，其中：基本支出15020.61万元，占支出合计的69.99%；项目支出6440.06万元，占支出合计的30%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计21641.79万元，比上年淘汰3007.84万元，下降12.20%。主要原因：淘汰中轴线申遗相关项目资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出21315.03万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出11899.04万元，占本年财政拨款支出55.82%；教育支出3178.61万元，占本年财政拨款支出14.91%；文化旅游体育与传媒支出2485.5万元，占本年财政拨款支出11.66%；社会保障和就业支出3029.92万元，占本年财政拨款支出14.21%；卫生康健支出721.95万元，占本年财政拨款支出3.40%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算11899.04万元，比2023年度年初预算淘汰276.40万元，下降2.27%。其中：“群众团体事务”（款，下同）2023年度决算11894.82万元，比2023年度年初预算增加276.39万元，增长2.27%。基本与年初持平；“其他一般公共服务支出”（款，下同）2023年度决算4.23万元，2023年度年初预算一致。
2、“教育支出”(类)2023年度决算3178.61万元，比2023年度年初预算增加10.85万元，增长0.34%。其中：“进修及培训”（款）2023年度决算3178.61万元，比2023年度年初预算增加10.85万元，增长0.34%。基本与年初持平。
3、“文化旅游体育与传媒支出”(类) 2023年度2485.5万元，比年初预算增加950.44万元，增长61.92%。其中：“文物”（款）2023年度决算2485.5万元，比年初预算增加950.44万元，增长61.92%。主要原因：追加中轴线申遗相关项目预算。
4、“社会保障和就业支出”(类) 2023年度决算3029.92万元，比年初预算增加145.24万元，增长5.03%。其中：“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算2319.06万元，比年初预算淘汰78.52万元，下降3.27%，基本与年初持平。“抚恤”（款）2023年度决算710.86万元，比年初预算增加418.22万元，增长69.97%。主要原因为离退休去世人员增加。
5、“卫生康健支出”(类) 2023年度721.95万元，比年初预算淘汰26.68万元，下降3.56%，其中：“行政事业单元医疗”（款）2023年度721.95万元，比年初预算淘汰26.68万元，下降3.56%，基本与年初持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出15020.61万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.62万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.62万元一致。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.62万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.62万元一致。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.62万元，与2023年度年初预算数1.62万元一致。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.45万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，公务用车其他支出0.33万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.62万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计29.37万元，比上年淘汰0.19万元，与上年度基本持平。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额406.96万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出406.96万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，PA视讯市总工会部门共有车辆1台，共计17.07万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算406.96万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、影戏、新闻出书等方面的支出。
10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）
选取3个项目聘请第三方事务所开展绩效评价，并出具项目支出绩效评价陈诉3份，见附件。
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
2023年度开展绩效自评项目11个，项目支出绩效自评表共11个，见附件。
