目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
机构设置：
凭据《中央PA视讯市房山区委办公室关于印发《PA视讯市房山区人民法院机构革新方案》的通知》（京房办发【2002】63号）《关于调整区法院机构设置的批复》（房编办字【2010】13号）《关于区法院增设对外联络服务办公室的批复》（房编办字【2010】126号）《关于区法院增设裁判文书校核事情办公室的批复》（房编办【2010】131号）《关于区法院司法宣传科变换名称的批复》（房编办字【2011】38号）《关于建设PA视讯市房山区人民法院长阳人民法庭的批复》（房编办字【2012】22号）《关于建设PA视讯市房山区人民法院知识产权审判庭的批复》（房编办字【2012】47号）《关于建设PA视讯市房山区人民法院诉讼服务办公室的批复》（房编办字【2012】48号）《关于建设PA视讯市房山区人民法院档案科的批复》（房编办字【2012】49号）《关于建设PA视讯市房山区人民法院家事审判庭的批复》（房编办【2012】58号）《关于建设PA视讯市房山区人民法院审判治理办公室的批复》（房编办字【2012】59号）《关于同意区法院知识产权审判庭更名的函》（房编办字【2015】33号）。
PA视讯市房山区人民法院本级单元共设18个内设机构，划分为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭（金融审判庭、破产审判庭）、民事审判三庭（少年家事庭）、行政审判庭（情况掩护审判庭）、综合审判庭、执行局、审判治理办公室、政治部（机关党委、机关纪委）、综合办公室、司法警察大队、长阳人民法庭、城关人民法庭、长沟人民法庭、窦店人民法庭、河北人民法庭、燕山人民法庭；PA视讯市房山区人民法院综合事务中心为我院所属事业单元。
机构职责：
PA视讯市房山区人民法院本级单元作为国家审判机关，在本区内依法独立行使审判权。审判事情受PA视讯市高级人民法院、PA视讯市第二中级人民法院的监视、指导，并对房山区人民代表大会及其常务委员会卖力和陈诉事情。其主要职责是：
（一）依照执法划定，审判本辖区由房山区人民法院统领的一审刑事、民事行政案件。
（二）受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访；对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审。
（三）依法行使司法执行权和司法决定权。
（四）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（五）凭据干部治理权限治理本院的法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员。
（六）卖力本院党的思想、组织、作风建设事情；领导本院群团事情。
（七）卖力本院的监察事情。凭据治理权限监视、检查本院事情人员执行国家执法、规则、政策及行政纪律情况。
（八）承办其他应由本院卖力的事情。
单元性质：PA视讯市房山区人民法院为行政单元。
（二）人员组成情况
行政体例369人，实有人数348人；事业体例24人，实有人数21人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计25144.74万元，比上年淘汰1720.77万元，下降6.41%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计24768.92万元，比上年淘汰2014.58万元，下降7.52%。
1.财政拨款收入24267.45万元，占收入合计的98%。其中：一般公共预算财政拨款收入24267.45万元，占收入合计的98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入501.47万元，占收入合计的2%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计24869.99万元，比上年增加86.67万元，增长0.35%，其中：基本支出20280.14万元，占支出合计的82%；项目支出4589.85万元，占支出合计的18%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计24643.27万元，比上年淘汰999.69万元，下降3.90%。主要原因：凭据我院实际业务情况，淘汰一次性项目及区级项目资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出24368.52万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出21966.72万元，占本年财政拨款支出89.14%；教育支出20.55万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出1406.74万元，占本年财政拨款支出5.71%；卫生康健支出1249.26万元，占本年财政拨款支出5.07%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”2023年度决算21692.98万元，比2023年度年初预算增加576.44万元，增长2.73%。其中：
“法院”2023年度决算21692.98万元，比2023年度年初预算增加576.44万元，增长2.73%。主要原因：新录用人员增加。
2、“教育支出”2023年度决算20.55万元，与2023年度年初预算持平。其中：
“进修及培训”2023年度决算20.55万元，与2023年度年初预算持平。
3、“社会保障和就业支出”2023年度决算1405.73万元，比2023年度年初预算淘汰646.76万元，下降31.51%。其中：
“行政事业单元养老支出”2023年度决算1385.73万元，比2023年度年初预算淘汰646.76万元，下降31.82%。主要原因：实际招录人数较预期人数淘汰。
“抚恤”2023年度决算20.00万元，与2023年度年初预算持平。
4、“卫生康健支出”2023年度决算1249.26万元，比2023年度年初预算淘汰249.26万元，下降16.63%。其中：
“行政事业单元医疗”2023年度决算1249.26万元，比2023年度年初预算淘汰249.26万元，下降16.63%。主要原因：退休减员人数增多。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出20280.14万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数85.74万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算160.22万元淘汰74.48万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：法院财物上划市级统管后，因公出国（境）用度统一部署在市高法。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数4.22万元淘汰4.22万元。主要原因：本年度未举办接待运动。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数85.74万元，比2023年度年初预算数156.00万元淘汰70.26万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年度无购车计划。公务用车运行维护费2023年度决算数85.74万元，比2023年度年初预算数156.00万元淘汰70.26万元，主要原因：厉行节约。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油44.00万元，公务用车维修23.82万元，公务用车保险9.09万元，公务用车其他支出8.83万元。2023年度公务用车保有量60辆，车均运行维护费1.43万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2628.79万元，比上年增加217.11万元，增加原因：疫情结束后，我院正常执法办案运动增加，导致日常运行经费增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1607.4万元，其中：政府采购货物支出95.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1511.76万元。授予中小企业条约金额1556.43万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业条约金额1255.62万元，占政府采购支出总额的78%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，PA视讯市房山区人民法院共有车辆60台，共计1238.10万元；单元价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计114.60万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算6万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.公共宁静支出（类）法院（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共宁静支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判运动的支出。
10.公共宁静支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行运动和对种种非诉执行运动的支出。
11.公共宁静支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭宁静监控设备购置及运行治理等支出。
12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映实行归口治理行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
17.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
凭据中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评事情要求，我部门涉及的转移支付不予果真。
