目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
2020年12月30日，中央全面深化革新委员会第十七次聚会会议审议通过了《关于设立PA视讯金融法院的方案》。2021年3月18日，PA视讯金融法院正式揭牌建设。
PA视讯金融法院下属预算单元数量1个，为PA视讯金融法院本级。现有7个内设机构：立案庭、审判第一庭、审判第二庭、审判第三庭、执行局、政治部、综合办公室。
PA视讯金融法院的部门性质为审判机关，部门职责如下:
PA视讯金融法院按直辖市中级法院设置，主要统领PA视讯市辖区内应由中级法院受理的金融民商事、行政、执行案件，包罗国家金融治理部门因履行金融羁系职责引发的行政诉讼和非诉行政执行案件。对在我国境外上市的境内公司及境外公司损害境内投资者正当权益的证券、期货纠纷，以及境外其他金融产物和金融服务的提供者损害境内投资者正当权益的金融纠纷，实行跨区域集中统领。与北交所治理职能相关的民商事案件和北交所上市公司所涉的证券纠纷一审案件，以全国中小企业股份转让系统有限责任公司和PA视讯证券交易所有限责任公司为被告或者第三人的与证券交易场所羁系职能相关的第一审金融民商事和涉金融行政案件，亦由PA视讯金融法院统领。
（二）人员组成情况
行政体例100人，实有人数85人；事业体例0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计18576.8万元，比上年淘汰11181.88万元，下降37.58%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计18576.8万元，比上年淘汰19.91万元，下降0.11%。
1.财政拨款收入18576.8万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入18576.8万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计17706.83万元，比上年淘汰10445.3万元，下降37.10%，其中：基本支出5357.47万元，占支出合计的30.25%；项目支出12349.36万元，占支出合计的69.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计18576.8万元，比上年淘汰11181.88万元，下降37.58%。主要原因：上年度部署了开办费、信息化建设等一次性项目，2023年没有再部署相关资金，对应的2023年决算无相关支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出17706.83万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出17106.41万元，占本年财政拨款支出96.61%；教育支出5.24万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出330.08万元，占本年财政拨款支出1.86%。卫生康健支出265.09万元，占本年财政拨款支出1.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”(类)2023年度决算17106.41万元，比2023年度年初预算18359.09万元淘汰1252.68万元，淘汰6.82%。其中：
“法院”(款，下同)2023年度决算17106.41万元，比2023年度年初预算18359.09万元淘汰1252.68万元，淘汰6.82%。主要原因：我院严格履行采购法式，严控条约验收治理，条约金额少于年初预算规模，同时，结合年度事情计划，增强成本管控，资金支出规模低于预算规模。
2、“教育支出”(类)2023年度决算5.24万元，与2023年度年初预算5.24万持平。其中：
“进修及培训”(款)2023年度决算5.24万元，与2023年度年初预算5.24万持平。主要原因：严控培训支出，在预算内开展培训事情。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算330.08万元，比2023年度年初预算303.08万元增加27万元，增长8.91%。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2023年度决算330.080万元，比2023年度年初预算303.08万元增加27万元，增长8.91%。主要原因：我院自建院后连续在体例内增补人员，2023年由79人增加至85人，人员增长率7.5%。人员增加导致养老保险等支出增长。
4、“卫生康健支出”(类)2023年度决算265.09万元，比2023年度年初预算250.02万元增加15.07万元，增长6.03%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2023年度决算265.09万元，比2023年度年初预算250.02万元增加15.07万元，增长6.03%。主要原因：行政在编人员增加，医疗保险支出增长。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元无政府性基金预算财政拨款。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元无国有资本经营预算财政拨款。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5357.47万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本单元所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数128.91万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算170.8万元淘汰41.89万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：全市法院财物统管后，因公出国境用度统一部署在市高法本级。
2.公务接待费。2023年度决算数1.08万元，比2023年度年初预算数13.13万元淘汰12.05万元。主要原因：坚持厉行节约，严格控制公务接待费支出。2023年度公务接待费主要用于在案件审理、审判事情经验交流历程中的海内及外洋接待等方面。公务接待10批次，公务接待84人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数127.82万元，比2023年度年初预算数157.67万元淘汰29.85万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数101.57万元，与2023年度年初预算数101.57万元持平，主要原因是：坚持厉行节约，严控公务用车购置支出。2023年度购置（更新）4辆，车均购置费25.39万元。公务用车运行维护费2023年度决算数26.25万元，比2023年度年初预算数56.1万元淘汰29.85万元，主要原因：坚持厉行节约，增强公务用车治理，严格控制公务用车运行维护费支出。2023年保障执法办案业务量和行驶里程数均较2022年增长。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.01万元，公务用车维修13.71万元，公务用车保险3.66万元，公务用车其他支出3.87万元。2023年度公务用车保有量16辆，车均运行维护费1.64万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1120.48万元，比上年淘汰238.16万元，淘汰原因：落实过紧日子要求，推进节约型机关建设，严格控制公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1768.17万元，其中：政府采购货物支出107.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1660.33万元。授予中小企业条约金额966.39万元，占政府采购支出总额的54.65%，其中：授予小微企业条约金额71.63万元，占政府采购支出总额的4.05%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆4台，共计101.57万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，PA视讯金融法院部门共有车辆16台，共计308.70万元；单元价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计546.54万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算12296.86万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)的基本支出。
8.公共宁静(类)法院(款)一般行政治理事务(项)：反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共宁静(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判运动的支出。
10.公共宁静(类)法院(款)案件执行(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行运动和对种种非诉执行运动的支出。
11.公共宁静(类)法院(款)“两庭建设”(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭宁静监控设备购置及运行治理等支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生康健支出(类)行政事业单元医疗(款)行政单元医疗(项)：反映财政部门部署的行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元，下同)基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门无中央对地方转移支付资金
