目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯知识产权法院内设9个机构及部门，划分为：立案庭、审判第一庭、审判第二庭、审判第三庭、审判第四庭、审判监视庭、技术视察室、司法警察支队及综合办公室。下属1个预算单元，为PA视讯知识产权法院本级。
PA视讯知识产权法院是凭据京编委[2015]2号、京编办行[2015]196号、京编办行[2017]66号文件设立，卖力种种知识产权案件的审判。统领下列一审案件：
1.知识产权民事案件。（1）诉讼标的额在2亿元以下且当事人住所地均在本市的，以及诉讼标的额在1亿元以下且当事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳台的专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、盘算机软件、垄断以及涉及驰名商标认定的一审民事案件。（2）诉讼标的额在1亿元以上、2亿元以下且当事人住所地均在本市的，以及诉讼标的额在5000万元以上、1亿元以下且当事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳台的著作权、商标、技术条约、不正当竞争、特许经营条约等一审民事案件。（3）对各下层人民法院作出的一审知识产权民事判决、裁定提起上诉的案件；（4）对各下层人民法院已经发生执法效力的知识产权民事判决、裁定、调整书申请再审的案件，但是当事人依法向各下层人民法院申请再审的除外。（5）在本市有重大影响的其他第一审知识产权民事案件。
2.知识产权行政案件。（1）知识产权授权确权行政案件。（2）其他知识产权行政案件。（3）PA视讯市各下层法院一审知识产权行政案件的上诉案件。
（二）人员组成情况
行政体例180人，实有人数172人；事业体例0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计18450.98万元，比上年增加416.54万元，增长2.31%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计18450.98万元，比上年增加437.47万元，增长2.43%。
1.财政拨款收入18450.98万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入18450.98万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计18172.2万元，比上年增加339.63万元，增长1.9%，其中：基本支出10680.27万元，占支出合计的58.77%；项目支出7491.93万元，占支出合计的41.22%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计18450.98万元，比上年增加446.54万元，增长2.48%。主要原因：人员正常调入,对应基本经费收支增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出18172.2万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出16957.90万元，占本年财政拨款支出93.32%；社会保障和就业支出649.61万元,占本年财政拨款支出3.57%;卫生康健支出564.69万元,占本年财政拨款支出3.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”（类）2023年度决算16957.90万元，比2023年度年初预算淘汰5656.14万元，下降25.01%。其中：
“法院”（款）2023年度决算16957.90万元，比2023年度年初预算淘汰5656.14万元，下降25.01%。主要原因：部门项目实施进度低于预期，调整资金支付时序。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算649.61万元，比2023年度年初预算淘汰20万元，下降2.99%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算649.61万元，比2023年度年初预算淘汰20万元，下降2.99%。主要原因：本年实有人员较年初预算人数淘汰，保险缴费基数调整，相关经费对应淘汰。
“抚恤”（款）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算淘汰20万元，下降100%。主要原因：本年牺牲、病故人数低于年初预算规模。
3、“卫生康健支出”(类)2023年度决算564.69万元，比2023年度年初预算淘汰38.81万元，下降6.43%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算564.69万元，比2023年度年初预算淘汰38.81万元，下降6.43%。主要原因：本年实有人员较年初预算人数淘汰，保险缴费基数调整，相关经费对应淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10680.27万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数83.36万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算85.7万元淘汰2.34万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市高级法院本级。
2.公务接待费。2023年度决算数1.43万元，与2023年度年初预算数1.43万元持平。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约、淘汰公务运动，严格按预算执行支出。2023年度公务接待费主要用于海内司法交流运动。公务接待27批次，公务接待162人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数81.93万元，比2023年度年初预算数84.27万元淘汰2.34万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数54.27万元，与2023年度年初预算数54.27万元持平。主要原因：贯彻落实政府“过紧日子”要求，按预算部署购置（更新）车辆，严格控制公务用车购置费支出。2023年更新车辆2辆，车均购置费27.14万元。公务用车运行维护费2023年度决算数27.66万元，比2023年度年初预算数30万元淘汰2.34万元，主要原因：增强公务用车治理，严格派车制度，厉行节约,合理部署外出办公办案。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油8.59万元，公务用车维修8.73万元，公务用车保险5.66万元，公务用车其他支出4.68万元。2023年度公务用车保有量25辆，车均运行维护费0.35万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1729.17万元，比上年增加27.84万元，增加原因：上一年度场所管控较为严格，机关运行经费比力基数偏低。本年度场所运行事情逐步恢复，相关支出规模对应增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额2952.15万元，其中：政府采购货物支出82.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2869.99万元。授予中小企业条约金额2539.68万元，占政府采购支出总额的86.02%，其中：授予小微企业条约金额2539.68万元，占政府采购支出总额的86.02%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆2台，共计54.27万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，PA视讯知识产权法院（本级）共有车辆25台，共计288.72万元；单元价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计1803.49万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算1745.32万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.公共宁静（类）法院（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共宁静（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判运动的支出。
10.公共宁静（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行运动和对种种非诉执行运动的支出。
11.公共宁静（类）法院（款）“两庭建设”（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭宁静监控设备购置及运行治理等支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元，下同）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
17.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门无中央对地方转移支付资金
