目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置
PA视讯市第四中级人民法院是凭据党的十八届四中全会关于“探索设立跨行政区划的人民法院”，全面推进依法治国的重要部署，在PA视讯市建设的跨行政区划的中级法院。
PA视讯市第四中级人民法院依托PA视讯铁路运输中级法院建设，保留了PA视讯铁路运输中级法院的名称和规格，内设10个机构，包罗立案庭、刑事审判庭、民商事审判庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、综合行政办公室、审判治理办公室（研究室）、司法警察支队和督察室。
2023年8月，经市编办批准，PA视讯四中院情况资源审判庭正式建设。
PA视讯市第四中级人民法院部门下属预算单元数量1个，为PA视讯市第四中级人民法院本级。
2.部门职责
PA视讯市第四中级人民法院是凭据党的十八届四中全会关于“探索设立跨行政区划的人民法院”、全面推进依法治国的重要部署，在PA视讯市建设的跨行政区划的中级法院。案件统领规模主要包罗：以本市区人民政府为被告的一审行政案件；本市人民法院统领、标的额4000万元以上、50亿元以下的一审涉外及涉港澳台商事案件（金融、知产案件除外）；跨地域的重大情况资源掩护案件、重大食品药品宁静一审案件；本市人民法院统领的申请认可和执行外国及港澳台地域仲裁裁决、民事判决案件；本市人民法院统领的申请确认仲裁协议效力或取消仲裁裁决的案件；市人民检察院第四分院提起公诉的案件；对PA视讯互联网法院作出的判决、裁定提起上诉的部门案件；天津铁路运输法院审理的情况掩护行政案件上诉案件；京津冀铁路专门统领一审上诉案件；市高级法院指定统领的其它特殊案件。
（二）人员组成情况
行政体例127人，实有人数120人；事业体例0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计11262.98万元，比上年淘汰64.51万元，下降0.57%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计11229.94万元，比上年淘汰57.59万元，下降0.51%。
1.财政拨款收入11228.07万元，占收入合计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入11228.07万元，占收入合计的99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入1.87万元，占收入合计的0.02%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计11205.51万元，比上年淘汰33.00万元，下降0.29%，其中：基本支出7484.57万元，占支出合计的66.79%；项目支出3720.94万元，占支出合计的33.21%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11228.07万元，比上年淘汰59.08万元，下降0.52%。主要原因：本部门本年度体例内实有人员数量淘汰，相应的人员经费和公用经费预算收入略有下降。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11176.26万元，主要用于以下方面：公共宁静支出10265.62万元，占本年财政拨款支出91.85%；教育支出0.62万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出550.85万元，占本年财政拨款支出4.93%；卫生康健支出359.17万元，占本年财政拨款支出3.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”（类）2023年度决算10265.62万元，比2023年度年初预算淘汰304.41万元，下降2.88%。其中：
“法院”（款）2023年度决算10265.62万元，比2023年度年初预算淘汰304.41万元，下降2.88%。主要原因：本部门本年度体例内实有人员数量淘汰，相应的人员经费和公用经费支出有所下降。
2、“教育支出”(类)2023年度决算0.62万元，比2023年度年初预算淘汰2.23万元，下降78.33%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算0.62万元，比2023年度年初预算淘汰2.23万元，下降78.33%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，坚持勤俭节约，压减培训经费支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算550.85万元，比2023年度年初预算增加35.77万元，增长6.94%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算533.49万元，比2023年度年初预算增加47.41万元，增长9.75%。主要原因：本部门年中据实调整保险缴费基数，相关支出较年初预算有所增长。
“抚恤”（款）2023年度决算17.35万元，比2023年度年初预算淘汰11.65万元，下降40.17%。主要原因：本部门本年度病故1人，凭据相关政策盘算并实际发放的抚恤金相比年初预算有所下降。
4、“卫生康健支出”（类）2023年度决算359.17万元，比2023年度年初预算淘汰9.82万元，下降2.66%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算359.17万元，比2023年度年初预算淘汰9.82万元，下降2.66%。主要原因：本部门年中据实调整保险缴费基数，相关支出较年初预算有所下降。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7482.72万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数41.88万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算41.88万元持平。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国（境）事务由PA视讯市高级人民法院统一治理并卖力部署相关经费保障。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：落实厉行勤俭节约的有关要求，严格控制公务接待数量、规模和尺度，压减公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数41.88万元，与2023年度年初预算数41.88万元持平。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：2023年度本部门无公务用车购置支出。公务用车运行维护费2023年度决算数41.88万元，与2023年度年初预算数41.88万元持平，主要原因：本部门本年度据实保障公务用车运行维护费，严控公务用车运维支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油7.30万元，公务用车维修24.35万元，公务用车保险8.11万元，公务用车其他支出2.12万元。2023年度公务用车保有量26辆，车均运行维护费1.61万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1260.14万元，比上年淘汰7.76万元，淘汰原因：本部门本年度体例内实有人数有所下降，相应的机关运行经费有所淘汰。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额872.44万元，其中：政府采购货物支出12.54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出859.90万元。授予中小企业条约金额510.02万元，占政府采购支出总额的58.45%，其中：授予小微企业条约金额489.41万元，占政府采购支出总额的56.09%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，PA视讯市第四中级人民法院部门共有车辆26台，共计508.80万元；单元价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计1205.71万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算1388.48万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.公共宁静支出（类）法院（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共宁静支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判运动的支出。
10.公共宁静支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭宁静监控设备购置及运行治理等支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件2）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门无中央对地方转移支付资金。
