目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置
凭据最高人民检察院批复，PA视讯市人民检察院系统于2019年3月进行机构革新，凭据最高人民检察院2019年3月批复的PA视讯市人民检察院系统机构革新方案，我院目前设置十三个机构：办公室（行政事务治理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、检务督察部、经济技术开发区检察处、驻大兴区看守所检察室。
上述革新前后，我院各内设机构均未单独体例预算、决算。
2.职责
PA视讯市大兴区人民检察院在本辖区（大兴区、PA视讯经济技术开发区）内独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院和中国共产党PA视讯市大兴区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情。主要事情职责是：
（1）卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件。
（2）卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉。
（3）卖力对辖区内的民事、行政诉讼实行执法监视。
（4）卖力对辖区内公安机关侦查事情的执法监视。
（5）卖力对辖区内看守所、司法行政部门的刑事执行和羁系运动进行执法监视。
（6）卖力辖区内民事、行政公益诉讼。
（7）卖力本院的党建事情和干部治理、教育培训及思想政治事情。
（8）卖力本院党的纪律检查和监察事情。
（9）卖力本院的财政、资产装备和后勤保障事情。
（10）卖力由上级人民检察院交办的其他事情。
（二）人员组成情况
行政体例201人，实有人数184人；事业体例13人，实有人数10人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计10589.90万元，比上年10342.58万元，增加247.32万元，增长2.39%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计10282.31万元，比上年10067.00万元，增加215.31万元，增长2.14%。
1.财政拨款收入10182.28万元，占收入合计的99.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入10182.28万元，占收入合计的99.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入100.04万元，占收入合计的0.97%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计10301.30万元，比上年9875.11万元，增加426.19万元，增长4.32%，其中：基本支出9655.64万元，占支出合计的93.73%；项目支出645.66万元，占支出合计的6.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10370.00万元，比上年10105.13万元，增加264.87万元，增长2.62%。主要原因：因实有人员增加及相关人员晋级晋档的部署，按实际需求保障相应的人员、公用支出额度。同时，为充实发挥办案经费保障作用，2023年落实全市检察系统相关事情部署，增强相关装备建设，并开展办案事情区修缮革新、司法救助等专项事情，故在执法办案方面支出也比上年有所增长，结合基本经费预算支出上升，综合造成上述增幅。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10088.29万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出8,565.04万元，占本年财政拨款支出84.90%；教育支出3.33万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出872.14万元，占本年财政拨款支出的8.65%；卫生康健支出647.78万元，占本年财政拨款支出6.42%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”（类）2023年度财政拨款决算支出8,565.04万元，比2023年年初预算拨款数8,981.69万元，淘汰416.65万元，下降4.64%。其中：
检察（款）2023年度财政拨款决算支出8,565.04万元，比2023年年初预算拨款数8,981.69万元，淘汰416.65万元，下降4.64%。主要原因：因实有人员增加及相关人员晋级晋档和须要的项目事情开展的需要，按实际需求保障相应的人员、公用、项目支出额度。
2、“教育支出”（类）2023年度财政拨款决算支出3.33万元，比2023年年初预算拨款数3.78万元，淘汰0.45万元，下降11.98%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度财政拨款决算支出3.33万元，比2023年年初预算拨款数3.78万元，淘汰0.45万元，下降11.98%。主要原因：凭据厉行节约的要求，结合实际培训事情情况部署支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度财政拨款决算支出872.14万元，比2023年年初预算拨款数942.81万元，淘汰70.67万元，结余7.50%。其中：
“行政事业养老支出”（款）2023年度财政拨款决算支出852.92万元，比2023年年初预算拨款数923.27万元，淘汰70.35万元，下降7.62%。主要原因：凭据离退休人员及养老保险等实际需求及人员变化实际部署支出。
“抚恤”（款）2023年度2023年度财政拨款决算支出19.22万元，比2023年年初预算拨款数19.54万元，淘汰0.32万元，下降1.62%。主要原因：凭据退休人员实际需求及人员变化实际部署支出。
4、“卫生康健支出”（类）2023年度财政拨款决算支出647.78万元，比2023年年初预算拨款数698.14万元，淘汰50.36万元，下降7.21%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2023年度财政拨款决算支出647.78万元，比2023年年初预算拨款数698.14万元，淘汰50.36万元，下降7.21%。主要原因：凭据实际医疗保险需求部署支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出9442.63万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数39.12万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算59.40万元淘汰20.28万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因全市检察院财物统一治理后，因公出国境经用度统一部署在市检察院（本级）；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）用度0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0.03万元，比2023年度年初预算数0.50万元淘汰0.47万元。主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰公务接待费支出。2023年度公务接待费主要用于凭据市院统一部署接待新疆和田县检察院业务交流人员1批次，3人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数39.09万元，比2023年度年初预算数58.90万元淘汰19.81万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：按实际需求，2023年度未部署车辆更新购置预算，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数39.09万元，比2023年度年初预算数58.90万元淘汰19.81万元，主要原因：凭据厉行节约精神，压缩公务用车运行维护费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油14.00万元，公务用车维修19.43万元，公务用车保险4.47万元，公务用车其他支出1.19万元。2023年度公务用车保有量23辆，车均运行维护费1.70万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1131.93万元，比上年1078.60万元增加53.33万元，增加原因：2023年度我单元按实际支出情况统筹使用相关经费额度，保证财政资金的有效利用，故支出较上年略有增长。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额338.32万元，其中：政府采购货物支出73.72万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出264.60万元。授予中小企业条约金额320.59万元，占政府采购支出总额的94.75%，其中：授予小微企业条约金额320.59万元，占政府采购支出总额的94.75%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，PA视讯市大兴区人民检察院（本级）部门共有车辆23台，共计458.91万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算614.15万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.公共宁静支出（类）检察（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共宁静支出（类）检察（款）检察监视（项）：反映检察机关依法开展执法羁系事情的支出，包罗侦察监视、公诉、审判监视、执行监视、民事行政监视、公益诉讼、控告申诉等。
10.公共宁静支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元，下同）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
凭据中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评事情要求，我部门涉及的转移支付不予果真。
