目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.本部门职责
PA视讯市门头沟区人民检察院部门职责包罗：
（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线目标政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察事情的绝对领导，坚决维护习近平总书记的焦点职位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）接受PA视讯市人民检察院的领导；
（3）依照执法划定对有关刑事案件行使侦查权；
（4）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
（5）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
（6）依照执法划定提起公益诉讼；
（7）对诉讼运动实行执法监视；
（8）对判决、裁定等生效执法文书的执行事情实行执法监视；
（9）对牢狱、看守所的执法运动实行执法监视；
（10）执法划定的其他职权。
2.机构设置情况
凭据PA视讯市委全面深化革新委员会审议通过的《PA视讯市检察机关内设机构革新方案》（京政法发〔2019〕8号），PA视讯市门头沟区人民检察院设置10个职能部（室），划分为第一检察部，第二检察部，第三检察部，第四检察部，第五检察部，第六检察部，第七检察部，办公室（行政事务治理部），政治部（机关党委、机关纪委），检务督察部。
PA视讯市门头沟区人民检察院包罗1个预算单元，即PA视讯市门头沟区人民检察院（本级）。
（二）人员组成情况
行政体例101人，实有人数91人；事业体例8人，实有人数6人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5541.27万元，比上年淘汰68.56万元，下降1.22%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计5448.81万元，比上年增加24.69万元，增长0.46%。
1.财政拨款收入5448.81万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5448.81万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计5511.5万元，比上年增加140.93万元，增长2.62%，其中：基本支出4757.97万元，占支出合计的86.33%；项目支出753.53万元，占支出合计的13.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5541.27万元，比上年淘汰30.25万元，下降0.54%。主要原因：凭据检察业务实际需求部署支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5511.5万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出4707.17万元，占本年财政拨款支出85.41%；教育支出0.45万元，占本年财政拨款支出的0.01%；社会保障和就业支出487.93万元，占本年财政拨款支出的8.85%；卫生康健支出315.95万元，占财政拨款的5.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”（类）2023年度决算4707.17万元，比2023年度年初预算增加48.85万元，增长1.05%。其中：
“检察”（款）2023年度决算4707.17万元，比2023年年初预算增加48.85万元，增长1.05%。主要原因：凭据检察业务实际需求部署支出。
2、“教育支出”（类）2023年度决算0.45万元，与2023年度年初预算一致。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算0.45万元，与2023年年初预算一致。
3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算487.93万元，比2023年度年初预算淘汰2.51万元，下降1.56%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算424.73万元，与2023年年初预算一致。
“抚恤”（款）2023年度决算63.2万元，比2023年度年初预算淘汰2.51万元，下降3.82%。主要原因：凭据实际死亡抚恤金需求部署支出。
4、“卫生康健支出”（类）2023年度决算315.95万元，比2023年度年初预算淘汰9万元，下降2.77%，其中：
“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算315.95万元，比2023年度年初预算淘汰9万元，下降2.77%。主要原因：因离休人员去世，淘汰的离休医保用度。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4757.97万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门PA视讯市门头沟区人民检察院（本级）1个所属单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数11.64万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算52.91万元淘汰41.27万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数一致。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国（境）用度部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算淘汰2.91万元。主要原因：厉行勤俭节约要求,淘汰接待规模和接待次数。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数11.64万元，比2023年度年初预算数50万元淘汰38.36万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数一致。公务用车运行维护费2023年度决算数11.64万元，比2023年度年初预算数50万元淘汰38.36万元，主要原因：厉行勤俭节约的要求，严格车辆治理，压减公务用车运行维护费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修6.29万元，公务用车保险5.01万元，公务用车其他支出0.34万元。2023年度公务用车保有量24辆，车均运行维护费0.49万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计701.1万元，比上年增加16.36万元，增加原因：新招录人员增加导致的公用经费增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额142.99万元，其中：政府采购货物支出6.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出136.44万元。授予中小企业条约金额121.56万元，占政府采购支出总额的85.01%，其中：授予小微企业条约金额4.26万元，占政府采购支出总额的2.98%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，PA视讯市门头沟区人民检察院共有车辆24台，共计505.82万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算408.9万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.公共宁静支出（类）检察（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共宁静支出（类）检察（款）检察监视（项）：反映检察机关依法开展执法羁系事情的支出，包罗侦查监视、公诉、审判监视、执行监视、民事行政监视、公益诉讼、控告申诉等。
10.教育支出（类）进修和培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退伍兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
15.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元，下同）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
凭据中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评事情要求，我部门涉及的转移支付不予果真。
