目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯大兴国际机场临空经济区联合治理委员会是PA视讯市政府、河北省政府配合派出机构，是大兴机场临空经济区京冀联合事情领导小组的服务机构，为正局级单元。
主要职责为：
（1）卖力统筹PA视讯大兴国际机场临空经济区（以下简称临空经济区）生长战略和年度计划，协调临空经济区总体计划和相关专项计划体例、总体管控区管控方案制定以及跨区域基础设施建设。
（2）卖力统筹临空经济区的工业准入尺度及相关政策，协调推动临空经济区计划确定的重点工业和工业空间结构、临空经济区财税等利益共享分配机制的落实。
（3）卖力指导、协调临空经济区大兴、廊坊片区的建设治理事情。
（4）卖力与国家有关部委的对接、联络，为临空经济区争取政策、资金、项目等方面的支持。
（5）肩负PA视讯大兴国际机场临空经济区京冀联合事情领导小组的日常事情，督促落实PA视讯大兴国际机场临空经济区京冀联合事情领导小组议定事项，协调整决事情中遇到的重大问题。
（6）卖力组织推进PA视讯大兴国际机场综合保税区计划建设、工业生长和运行治理等事情，拟订有关计划、计划并组织实施，协调整决事情中遇到的有关问题。
（7）完成PA视讯市委、市政府以及河北省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
PA视讯大兴国际机场临空经济区联合管委会下设五个部门，划分为：综合部、计划计划部、政策研究部、督查推动部、综合保税区治理部。
（三）人员组成情况
PA视讯大兴国际机场临空经济区联合管委会审定事情人员数额38名，实际到位26名。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3367.22万元，比上年增加3100.26万元，增长1161.32%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计3136.15万元，比上年增加2869.19万元，增长1074.76%。
1.财政拨款收入1403.34万元，占收入合计的45%。其中：一般公共预算财政拨款收入1403.34万元，占收入合计的44.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入1732.8万元，占收入合计的55%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计2366.96万元，比上年增加2366.96万元，其中：基本支出645.72万元，占支出合计的27%；项目支出1721.24万元，占支出合计的73%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1634.41万元，比上年增加1367.45万元，增长512.22%。主要原因：本单元2022年新建设单元，2022年单元无事情人员调入，未体例2022年初预算，2022年预算资金为2022年11月底追加资金，因受疫情影响，财政拨款未完成支付，结转至2023年继续使用。2023年事情人员陆续调入，肩负相应的部门职责，2023年财政拨款收、支较2022年大幅增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1498.35万元，主要用于城乡社区支出1498.35万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”（类）2023年度决算1498.35万元，比2023年度年初预算增加40.96万元，增长2.8%。其中：
“行政运行”2023年度决算665.83万元，比2023年度年初预算淘汰291.85万元，下降31.63%。主要原因：2023年单元人员未配置齐全，2023年初预算凭据满员数额进行测算。
“一般行政事务治理”2023年度决算832.51万元，比2023年度年初预算增加332.81万元，增长66.60%。主要原因：年末追加部署了宣传经费、视频聚会会议系统运维等项目，用于提升临空区的知名度和影响力，吸引更多的企业和人才前来投资和生长。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出645.72万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本单元所属1个行政单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数25.68万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算16.65万元增加9.03万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数9.04万元，比2023年度年初预算数0万元增加9.04万元。主要原因：因管委会为新建设单元，2023年初预算未部署因公出国（境）用度，为洽商2023年服贸会相助并跟进落实2024年服贸会主宾国是宜，加入PA视讯市商务局赴法国、西班牙小组；2023年度因公出国（境）用度主要用于加入PA视讯市商务局赴法国、西班牙小组，1人次，人均因公出国（境）用度9.04万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元，持平。主要原因：本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数16.64万元，比2023年度年初预算数16.65万元淘汰0.01万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数16.64万元，比2023年度年初预算数16.65万元淘汰0.01万元。主要原因：落实过紧日子思想，淘汰相关购车用度，2023年度购置1辆，车均购置费16.64万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加无增减，主要原因：财政拨款未包罗车辆运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计58.85万元，比上年增加58.85万元，增加原因：新建设单元2022年未部署此项支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额820.37万元，其中：政府采购货物支出74.0636万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出746.3064万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，主要原因：确需使用不行替代的专利、提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆1台，共计16.64万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算746.3064万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，是指主要用于保障机关事业单元正常运转，支持各机关单元履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
8.“城乡社区支出”（类）“城乡社区治理事务”（款）“行政运行”（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
9.“城乡社区支出”（类）“城乡社区治理事务”（款）“一般行政事务治理”（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件2
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门不涉及。
