目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据京办字〔2020〕8号《中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市重点站区治理委员会职能配置、内设机构和人员体例划定〉的通知》，设立PA视讯市重点站区治理委员会，为市政府派出机构，本部门性质为行政机关，统一卖力组织协调本市重点站区的治理、服务事情。
本部门内设办公室、政策规则处、市政情况处、综合治理处、应急事情处、宣传处、财政处、人事处（离退休干部处）、PA视讯站地域治理办公室、PA视讯西站地域治理办公室、PA视讯南站地域治理办公室、PA视讯北站地域治理办公室、PA视讯清河站地域治理办公室、PA视讯向阳站地域治理办公室及PA视讯丰台站地域治理办公室等15个职能处室和机关党委、纪委、工会，下设PA视讯市都市治理综合行政执法局重点站区分局和PA视讯市重点站区综合事务中心两个直属单元。
主要职责：1、卖力组织协调本市重点站区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用、精神文明建设等事情，拟定相关建设、治理、服务的计划、尺度并组织实施；2、卖力协调有关部门和单元做好本市重点站区的客运事情；3、卖力本市重点站区出站系统治理和市容环卫事情，依据都市计划完善重点站区的服务设施；4、卖力组织、协调、监视本市重点站区的宁静生产事情，并肩负相应的治理责任。卖力机关及所属单元的宁静事情，并肩负相应的领导责任。5、卖力对有关部门和单元在本市重点站区的日常治理和服务事情进行监视检查；6、加入本市重点站区的计划建设；7、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员组成情况
行政体例566人，实有人数531人；事业体例120人，实有人数111人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计64776.3万元，比上年淘汰1666.54万元，下降2.51%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计60422.49万元，比上年淘汰866.8万元，下降1.41%。
1.财政拨款收入56752.95万元，占收入合计的93.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入56752.95万元，占收入合计的93.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入3669.54万元，占收入合计的6.07%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计57229.62万元，比上年淘汰3630.15万元，下降5.96%，其中：基本支出23988.76万元，占支出合计的41.92%；项目支出33240.86万元，占支出合计的58.08%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计60354.76万元，比上年淘汰2034.76万元，下降3.26%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必须支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出54365.6万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出10215.33万元，占本年财政拨款支出18.79%；教育支出80.70万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业支出2530.5万元，占本年财政拨款支出4.65%；卫生康健支出1577.09万元，占本年财政拨款支出2.9%；城乡社区支出39961.98万元，占本年财政拨款支出73.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算10215.33万元，比2023年度年初预算增加649.79万元，增长6.79%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算10215.33万元，比2023年度年初预算增加649.79万元，增长6.79%。主要原因是落实在职人为政策。
2、“教育支出”(类)2023年度决算80.7万元，比2023年度年初预算淘汰16.58万元，下降17.04%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算80.7万元，比2023年度年初预算淘汰16.58万元，下降17.04%。主要原因是厉行节约，淘汰培训支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算2530.5万元，比2023年度年初预算增加194.4万元，增长8.32%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算2512.6万元，比2023年度年初预算增加176.5元，增长7.56%。主要原因是凭据全市统一政策基数调整及我委人员变换，增加预算支出。
“抚恤”（款）2023年度决算17.9万元，比2023年度年初预算增加17.9元。主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。
4、“卫生康健支出”(类)2023年度决算1577.09万元，比2023年度年初预算淘汰41.03万元，淘汰2.54%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算1577.09万元，比2023年度年初预算淘汰41.03万元，淘汰2.54%。主要原因是凭据全市统一政策基数调整及我委人员变换，淘汰预算支出。
5、“城乡社区支出”(类)2023年度决算39961.98万元，比2023年度年初预算淘汰3029.45万元，淘汰7.05%。其中：
“城乡社区治理事务”（款）2023年度决算39799.44万元，比2023年度年初预算淘汰2990.5万元，淘汰6.99%。主要原因是凭据事情部署及实际情况，淘汰部门项目支出。
“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算162.54万元，比2023年度年初预算淘汰38.95万元，淘汰19.33%。主要原因是凭据事情部署及实际情况，淘汰部门项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出23916.62万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属2个行政单元、1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数28.27万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算70.98万元淘汰42.71万元。其中：
1、因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数14.92万元淘汰14.92万元。主要原因是本年度未部署出国（境）考察调研。
2、公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.29万元淘汰0.29万元。主要原因是未发生公务接待事宜。
3、公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数28.27万元，比2023年度年初预算数55.78万元淘汰27.51万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，比2023年度年初预算数17.98万元持平。2023年度购置1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数10.29万元，比2023年度年初预算数37.8万元淘汰27.51万元，主要原因是受公车革新政策影响，公务用车使用频率下降。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修3.78万元，公务用车保险2.1万元，公务用车其他支出2.41万元。2023年度公务用车保有量17辆，车均运行维护费0.61万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1667.35万元，比上年增加184.28万元，增加原因：办公用房面积增加，水电物业采暖费增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额31937.03万元，其中：政府采购货物支出547.59万元，政府采购工程支出469.66万元，政府采购服务支出30919.78万元。授予中小企业条约金额24304.12万元，占政府采购支出总额的76.1%，其中：授予小微企业条约金额17913.31万元，占政府采购支出总额的56.09%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆1台，共计17.98万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，PA视讯市重点站区治理委员会共有车辆17台，共计319.92万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算1980.58万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门部署的用于培训的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）行政运行（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）的基本支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）一般行政治理事务（项）：反映行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区治理事务（款）城管执法（项）：反映都市治理综合行政执法、增强都市市容和情况卫生治理等方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单元的基本支出，不包罗行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）后勤服务中心、医务室等隶属事业单元。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）事业单元离退休（项）：反映事业单元开支的离退休经费。
18.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费，未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费，按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）
二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
